問(wèn)題已解決

企業(yè)有留抵稅一千稅局讓我申報(bào)未開(kāi)票收入 次月開(kāi)出發(fā)票 可是我留抵的稅也未用上 在申報(bào)表上如何填才能用到之前的留抵稅額

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/03 11:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫(xiě)正數(shù)。
2022 05/03 11:49
郭老師
2022 05/03 11:49
這個(gè)是次月開(kāi)出發(fā)票的，如果當(dāng)月的話(huà)，你做了無(wú)票收入，在未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)證書(shū)就可以。
84784970
2022 05/03 11:52
網(wǎng)上銷(xiāo)售提現(xiàn)了一筆錢(qián) 又沒(méi)有開(kāi)出發(fā)票我需要怎么樣做帳？
郭老師
2022 05/03 11:54
借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
84784970
2022 05/03 11:54
沒(méi)有原始憑證也是這樣做帳啊
郭老師
2022 05/03 11:56
對(duì)的是的是的 是的對(duì)的是的。
84784970
2022 05/03 15:04
老師 我在在附表一那欄未開(kāi)具發(fā)票那里填寫(xiě)開(kāi)具發(fā)票的相同金額負(fù)數(shù) ?系統(tǒng)說(shuō)比對(duì)不通過(guò) 我不知哪有問(wèn)題了
郭老師
2022 05/03 15:06
你好，無(wú)票收入在上一個(gè)月填寫(xiě)了嗎？你無(wú)票收入做了多少，你在這個(gè)月就得填寫(xiě)多少？
84784970
2022 05/03 15:08
上上月填的未開(kāi)具發(fā)票哇 那時(shí)填寫(xiě)的是23000這個(gè)月我填23000也不通過(guò)啊 是因?yàn)槲铱缭聠?/div>
84784970
2022 05/03 15:09
還是系統(tǒng)的問(wèn)題 我過(guò)一會(huì)登錄試試
郭老師
2022 05/03 15:16
你好，你看下能忽略這個(gè)提示吧。
郭老師
2022 05/03 15:16
有些地方他未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)就會(huì)有提示的，能忽略提示申報(bào)了就可以申報(bào)。
84784970
2022 05/03 15:17
可以不理會(huì)直接申報(bào) 我怕征管員又要找我
郭老師
2022 05/03 15:18
可以的，可以這么做的。
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