免費(fèi)問(wèn)答

老師，你不會(huì)數(shù)嗎，這不是你解釋的嗎？如果不是你解釋的。那么在你打出這條解釋前請(qǐng)看下我的上條問(wèn)題，我問(wèn)了什么，你答了什么，然后直到最后面我又問(wèn)了什么，是否有矛盾？

我的意思是 你說(shuō)的是所得稅計(jì)算的時(shí)候 不允許減去這句話 如果只是認(rèn)證發(fā)票 不影響所得稅扣除 認(rèn)證的是增值稅 企業(yè)所得稅是扣除成本費(fèi)用的 您認(rèn)證增值稅 跟企業(yè)所得稅前扣除 沒有關(guān)系 除非您這個(gè)發(fā)票沒有入賬 現(xiàn)在要認(rèn)證后所得稅前扣除 這樣才影響企業(yè)所得稅 而且上年的發(fā)票 匯算清繳前取得 現(xiàn)在勾選認(rèn)證 也可以企業(yè)所得稅前扣除 如果您前期已經(jīng)入賬成本費(fèi)用了 現(xiàn)在只是認(rèn)證增值稅 本來(lái)就可以稅前扣除

第四句 前面一句話是針對(duì)您的 所得稅前不得扣除回復(fù)您的 您看一下您前面一個(gè)追問(wèn) 兩個(gè)問(wèn)題 我兩句話 后面一句是我說(shuō)的針對(duì)后面一句 跨年認(rèn)證發(fā)票這個(gè)行為 不影響所得稅

首先我是問(wèn)問(wèn)題的，老師你是回答問(wèn)題的，那么你給的回答我是不是就是按老師回答的為準(zhǔn)去理解，就是按老師解釋說(shuō)的這句“就是計(jì)算所得稅的時(shí)候不允許減去跨年認(rèn)證發(fā)票……”去理解認(rèn)為：計(jì)算所得稅時(shí)是不允許減跨年認(rèn)證發(fā)票的。。。但我又有了新問(wèn)題就是：那按老師解釋的不允許減去跨年認(rèn)證的，那不跨年是不是就允許減了？但老師你是怎么回答的？你反道說(shuō)你什么時(shí)候說(shuō)過(guò)這樣的話？你讓本就有疑問(wèn)的學(xué)生怎么去理解你這一系列下來(lái)的解釋呢？

我記得您前面是截圖其他老師說(shuō)的來(lái)提問(wèn)的 我反問(wèn)是因?yàn)檫@不是我的觀點(diǎn) 人家老師說(shuō)的觀點(diǎn) 我不予置評(píng) 我只說(shuō) 我肯定沒有說(shuō)過(guò)這樣的話 我也不贊同 但是我也不好說(shuō)人家老師 如果有疑問(wèn) 可以現(xiàn)在繼續(xù)說(shuō) 前面老師的回復(fù) 您可以參照 可以對(duì)比 然后再覺得有疑問(wèn) 可以繼續(xù)提問(wèn)其他老師

我的回復(fù)是針對(duì)您的3 所得稅前不得扣除 這句話 計(jì)算企業(yè)所得稅前不能扣除 不要跟前面一起理解 您是單獨(dú)問(wèn)這句 我是單獨(dú)回復(fù)您的 您看看3 然后結(jié)合4理解

所得稅前不得扣除又是什么?。?就是計(jì)算企業(yè)所得稅前不允許減去 是這樣對(duì)應(yīng)的

其實(shí)，我跟上個(gè)老師最后問(wèn)的問(wèn)題是這樣的：我問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅票收回后要什么時(shí)候認(rèn)證？有沒有時(shí)間限制？那個(gè)老師回答說(shuō)沒有時(shí)間限制，就是不管留到什么時(shí)候都可以認(rèn)證，我理解為如今年的進(jìn)項(xiàng)稅票不認(rèn)證留到明年，明年再認(rèn)證也可以認(rèn)證。后來(lái)我又有了新的問(wèn)題，就是：沒有時(shí)間限制那就沒有什么影響嗎？老師回答：跨年的發(fā)票，所得稅前不能扣除，增值稅不受影響。到這沒有得到老師回答因?yàn)楹竺孢_(dá)到次數(shù)就不能再追問(wèn)了，所以我又繼續(xù)重新發(fā)去提問(wèn)，這時(shí)就是竹子老師你來(lái)解答了

今年的進(jìn)項(xiàng)稅票不認(rèn)證留到明年，明年再認(rèn)證也可以認(rèn)證? 到企業(yè)結(jié)束經(jīng)營(yíng)前都可以認(rèn)證 跨年的發(fā)票，所得稅前不能扣除這句話也不準(zhǔn)確 跨年的發(fā)票 也可以更正所得稅匯算清繳申報(bào)表 追補(bǔ)扣除 可以往前追補(bǔ)五年 《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額若干稅務(wù)處理問(wèn)題的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2012年第15號(hào)）第六條規(guī)定，根據(jù)稅收征管法的有關(guān)規(guī)定，對(duì)企業(yè)發(fā)現(xiàn)以前年度實(shí)際發(fā)生的、按照稅收規(guī)定應(yīng)在企業(yè)所得稅前扣除而未扣除或者少扣除的支出，企業(yè)做出專項(xiàng)申報(bào)及說(shuō)明后，準(zhǔn)予追補(bǔ)至該項(xiàng)目發(fā)生年度計(jì)算扣除，但追補(bǔ)確認(rèn)期限不得超過(guò)5年。

跟竹子老師問(wèn)的：開始我的問(wèn)題是：上個(gè)老師說(shuō)認(rèn)證發(fā)票沒有時(shí)間限制和百度查到不一致按哪個(gè)為準(zhǔn)，還問(wèn)延長(zhǎng)/超期認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅票有什么影響，上個(gè)老師說(shuō)所得稅前不得扣除，增值稅沒影響，我就問(wèn)增值稅不得扣除不是多交稅，變多了嗎？為什么沒影響？直到后面竹子老師解釋說(shuō)增值稅是價(jià)外稅跟計(jì)算所得稅無(wú)關(guān)，就是這，我提出了疑問(wèn)說(shuō)：既然跟計(jì)算所得稅無(wú)關(guān)，為啥上個(gè)老師又說(shuō)所得稅前不得扣除？沒有關(guān)系為啥又提到？

上個(gè)老師應(yīng)該是說(shuō)增值稅可以抵扣 但是企業(yè)所得稅前不能抵扣?? 他應(yīng)該是多給您說(shuō)了 但是說(shuō)的也不準(zhǔn)確 他為要提 我也不懂他啊?? 收到專用發(fā)票 沒有入賬 次年可以勾選認(rèn)證 也可以做專項(xiàng)說(shuō)明 企業(yè)所得稅也可以扣除 法條 我也給您找了 并不是說(shuō)不可以企業(yè)所得稅前扣除

因上個(gè)老師后解釋說(shuō)所得稅前不得扣除，我再問(wèn)：那這個(gè)不得扣除是不得扣除什么？我開始是問(wèn)延長(zhǎng)/超期認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅票或說(shuō)跨年認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅票有什么影響時(shí)，問(wèn)的影響而上個(gè)老師為何會(huì)提到“所得稅前不得扣除？”都不跟它有影響了為何又提到？這時(shí)竹子老師你就給我的解釋“就是…不允許減跨年認(rèn)證的發(fā)票”，然后我就按竹子老師這條解釋去認(rèn)為不允許減跨年認(rèn)證發(fā)票了

但又有了新問(wèn)題：不允許減跨年的，那不跨年是不是允許減？得到竹子老師的答復(fù)便是：我什么時(shí)候說(shuō)過(guò)不允許減去……等等后面的話

我是給您說(shuō)??所得稅前不得扣除? 這幾個(gè)字的意思 不是針對(duì)整個(gè)前面提問(wèn)來(lái)回復(fù)的? 您3是單獨(dú)提問(wèn)的 我就單獨(dú)回復(fù)的 不要跟前面連貫起來(lái)看 所得稅前不得扣除?：計(jì)算企業(yè)所得稅前不允許減去? ?就是單純的針對(duì)3回復(fù) 跟前面的沒有關(guān)系?

首先感謝，因?yàn)樯蟼€(gè)老師解釋的不明不白引發(fā)我后面一系列的問(wèn)題，故竹子老師反倒來(lái)問(wèn)讓本就懵懂的我更加矛盾了，現(xiàn)感謝老師，又只能10次對(duì)話，不糾結(jié)前面了，老師我現(xiàn)重新問(wèn)：跨年認(rèn)證發(fā)票或認(rèn)證發(fā)票沒有時(shí)間限制那它有或會(huì)造成什么影響嗎？

跨年認(rèn)證發(fā)票或認(rèn)證發(fā)票沒有時(shí)間限制 就是增值稅延遲認(rèn)證 單位延遲抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了? 對(duì)其他沒有影響? 現(xiàn)在取消了認(rèn)證時(shí)間限制 很多單位都根據(jù)自己?jiǎn)挝粚?shí)際繳稅情況來(lái)選擇什么時(shí)候勾選認(rèn)證 平時(shí)收到發(fā)票可以先入賬 借：原材料等 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款等 后期勾選 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額? 最終對(duì)增值稅影響是一樣的 就是個(gè)時(shí)間問(wèn)題