問(wèn)題已解決

老師，收到稅務(wù)局退稅怎么做賬

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/02 09:38
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，退的是什么稅
2022 05/02 09:42
84784966
2022 05/02 09:49
退的是22年1-3月印花稅，教育費(fèi)附加，地方教育附加，城建稅，但具體每項(xiàng)退多少我不知道啊，退回來(lái)的票有四張
小林老師
2022 05/02 09:51
您好，那您根據(jù)明細(xì)，借銀行存款，借應(yīng)交稅費(fèi)（紅字），借稅金及附加（紅字）貸應(yīng)交稅費(fèi)（紅字）
84784966
2022 05/02 10:19
老師關(guān)鍵這票上面看不見(jiàn)明細(xì)啊，稅務(wù)局說(shuō)是22年1-3月的，可是我不清楚具體明細(xì)，咋弄啊
小林老師
2022 05/02 10:22
您好，那您這個(gè)非常麻煩，如果分不清楚，就計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
84784966
2022 05/02 10:26
老師我剛做什么都不懂，怎么做個(gè)分錄呢？我想一次做對(duì)避免以后的麻煩，一共有四張退款，一共收到退款230.42
小林老師
2022 05/02 10:28
您好，19.92和13.28可能是教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加
84784966
2022 05/02 10:32
問(wèn)題是三個(gè)月的，22.1-22.3月的，我真不知道怎么做賬，這個(gè)怎么弄呢老師，這是第四張退款，一共這四個(gè)，怎么做分錄呢？老師麻煩具體一點(diǎn)，謝謝啦
小林老師
2022 05/02 10:34
您好，不好意思，沒(méi)法判斷您的退稅金額對(duì)應(yīng)稅目
84784966
2022 05/02 10:38
老師這就沒(méi)辦法做了嗎？我這個(gè)月先不記，我去稅務(wù)局核對(duì)好數(shù)據(jù)以后，5月份再記這筆帳可以嗎？
小林老師
2022 05/02 10:38
您好，您可以先掛賬往來(lái)或營(yíng)業(yè)外收入
84784966
2022 05/02 10:43
掛帳怎么做分錄？具體寫一下分錄，星星老師了我馬上就不能提問(wèn)了，提問(wèn)次數(shù)有限，我想問(wèn)下怎么寫掛賬分錄以及掛賬以后怎么操作
小林老師
2022 05/02 11:01
您好，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款或營(yíng)業(yè)外收入，后期根據(jù)準(zhǔn)確項(xiàng)目，沖回掛賬分錄，按照正確分錄重新做賬
84784966
2022 05/02 11:31
老師如果我后期不沖的話會(huì)有什么影響？我能不能不沖呢？不想來(lái)回麻煩了
小林老師
2022 05/02 11:43
您好，那您的數(shù)據(jù)與納稅申報(bào)表不一致
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