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老師,收到稅務(wù)局退稅怎么做賬

84784966| 提問時(shí)間:2022 05/02 09:38
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,退的是什么稅
2022 05/02 09:42
84784966
2022 05/02 09:49
退的是22年1-3月印花稅,教育費(fèi)附加,地方教育附加,城建稅,但具體每項(xiàng)退多少我不知道啊,退回來的票有四張
小林老師
2022 05/02 09:51
您好,那您根據(jù)明細(xì),借銀行存款,借應(yīng)交稅費(fèi)(紅字),借稅金及附加(紅字)貸應(yīng)交稅費(fèi)(紅字)
84784966
2022 05/02 10:19
老師關(guān)鍵這票上面看不見明細(xì)啊,稅務(wù)局說是22年1-3月的,可是我不清楚具體明細(xì),咋弄啊
小林老師
2022 05/02 10:22
您好,那您這個(gè)非常麻煩,如果分不清楚,就計(jì)入營業(yè)外收入
84784966
2022 05/02 10:26
老師我剛做什么都不懂,怎么做個(gè)分錄呢?我想一次做對避免以后的麻煩,一共有四張退款,一共收到退款230.42
小林老師
2022 05/02 10:28
您好,19.92和13.28可能是教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加
84784966
2022 05/02 10:32
問題是三個(gè)月的,22.1-22.3月的,我真不知道怎么做賬,這個(gè)怎么弄呢老師,這是第四張退款,一共這四個(gè),怎么做分錄呢?老師麻煩具體一點(diǎn),謝謝啦
小林老師
2022 05/02 10:34
您好,不好意思,沒法判斷您的退稅金額對應(yīng)稅目
84784966
2022 05/02 10:38
老師這就沒辦法做了嗎?我這個(gè)月先不記,我去稅務(wù)局核對好數(shù)據(jù)以后,5月份再記這筆帳可以嗎?
小林老師
2022 05/02 10:38
您好,您可以先掛賬往來或營業(yè)外收入
84784966
2022 05/02 10:43
掛帳怎么做分錄?具體寫一下分錄,星星老師了我馬上就不能提問了,提問次數(shù)有限,我想問下怎么寫掛賬分錄以及掛賬以后怎么操作
小林老師
2022 05/02 11:01
您好,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款或營業(yè)外收入,后期根據(jù)準(zhǔn)確項(xiàng)目,沖回掛賬分錄,按照正確分錄重新做賬
84784966
2022 05/02 11:31
老師如果我后期不沖的話會(huì)有什么影響?我能不能不沖呢?不想來回麻煩了
小林老師
2022 05/02 11:43
您好,那您的數(shù)據(jù)與納稅申報(bào)表不一致
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