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老師，我2021年12月獎(jiǎng)金多計(jì)提了，要怎么處理？7
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，本期直接沖回多計(jì)提的即可的
2022 05/01 13:15
84785018 
2022 05/01 13:16
老師，分錄怎怎么做？小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，關(guān)健是跨年了
冉老師 
2022 05/01 13:17
金額有多大的，建議最好是不用以前年度損益調(diào)整科目，直接沖減本期費(fèi)用的
84785018
2022 05/01 13:20
7萬？老師怎么沖？新手，能具體分錄嗎？我12月，借:管理費(fèi)費(fèi)一工資，貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
冉老師
2022 05/01 13:21
借:管理費(fèi)費(fèi)一工資，----用負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資----用負(fù)數(shù)
84785018
2022 05/01 13:22
老師，跨年了也只用這種？
冉老師
2022 05/01 13:22
是的，可以的，這個(gè)很正常的
84785018
2022 05/01 14:44
老師，負(fù)數(shù)沖多計(jì)提的7萬，還是全部后再做正確的
冉老師
2022 05/01 14:55
負(fù)數(shù)沖多計(jì)提的7萬，
84785018
2022 05/01 15:05
老師，匯算清繳的年報(bào)要調(diào)整嗎？報(bào)12月報(bào)表嗎，還是要調(diào)出7萬。
冉老師
2022 05/01 15:06
你好，這個(gè)7萬是未來不支付的情況下，匯算清繳納稅調(diào)增的
84785018
2022 05/01 15:30
老師，意思是我匯算清繳年報(bào)報(bào)2021年12月報(bào)表，調(diào)匯算表不調(diào)賬，這種理解對(duì)嗎？
冉老師
2022 05/01 15:30
是的，這個(gè)理解沒問題的
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