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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師匯算清繳表中，只要跟公司報(bào)表中對(duì)應(yīng)的科目。如果是負(fù)數(shù)也要填在匯算清繳表中的吧？
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這個(gè)不是的，如果有的科目是負(fù)數(shù)，是需要進(jìn)行調(diào)整的，不能夠直接填寫在匯算清繳里面的。
2022 05/01 08:56
84785034 
2022 05/01 09:05
老師怎么調(diào)整呢
王超老師 
2022 05/01 09:07
這個(gè)要看你具體是哪一個(gè)數(shù)據(jù)的，比如說(shuō)你的資產(chǎn)總額是一個(gè)負(fù)數(shù)，那么需要知道什么原因，然后再進(jìn)行調(diào)整。比如說(shuō)是應(yīng)收款有負(fù)數(shù)表示
84785034
2022 05/01 09:09
因?yàn)槲覀児粳F(xiàn)在是籌辦期間。快要完工了。還沒(méi)有銷項(xiàng)稅額。所以利潤(rùn)一類的都是負(fù)數(shù)。
王超老師
2022 05/01 09:11
那么這個(gè)數(shù)據(jù)是可以直接填寫在匯算清繳零的
84785034
2022 05/01 11:21
就是說(shuō)是負(fù)數(shù)的直接填零嗎
王超老師
2022 05/01 11:47
不是，直接填寫負(fù)數(shù)的
84785034
2022 05/01 16:55
老師你的意思是匯算清繳表中的數(shù)據(jù)都按照企業(yè)年末利潤(rùn)表中的數(shù)據(jù)填是嗎？因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在沒(méi)有銷項(xiàng)稅。如果是負(fù)數(shù)就填負(fù)數(shù)？
王超老師
2022 05/01 17:02
你這個(gè)利潤(rùn)表里面凈利潤(rùn)是填寫負(fù)數(shù)的
84785034
2022 05/01 17:04
是負(fù)數(shù)的
王超老師
2022 05/01 17:07
是的，是負(fù)數(shù)的，你這個(gè)利潤(rùn)表里面凈利潤(rùn)是填寫負(fù)數(shù)的
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