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收到多繳退回的企業(yè)所得稅，借：應(yīng)交所得稅 貸：所得稅費用 ，這個所得稅費用是調(diào)整當(dāng)期的還是遞延的？

84784976| 提問時間：2022 04/30 22:59
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何何老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,審計師,稅務(wù)師
調(diào)整的是所得稅費用
2022 04/30 23:00
何何老師
2022 04/30 23:01
是當(dāng)期所得稅費用
84784976
2022 04/30 23:07
為什么不是調(diào)整遞延所得稅費用呢？是由于折舊差異調(diào)整的
何何老師
2022 04/30 23:57
遞延所得稅費用是不涉及給稅務(wù)局交稅的，只有當(dāng)期所得稅費用才是要給稅務(wù)局交的，所以退回來的錢也是沖減當(dāng)期所得稅費用的
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