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問(wèn)題已解決
所得稅匯算清繳，去年暫估入賬成本，現(xiàn)在確定發(fā)票不能開(kāi)，調(diào)整填在哪個(gè)地方
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可以放在納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除類(lèi)的其他里面
2022 04/29 16:01
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企業(yè)所得稅匯算清繳 暫估入賬的調(diào)整填哪個(gè)表的什么位置呢
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老師，去年12月底做了一筆暫估款50w，里面有補(bǔ)分是虛增的。1月初紅沖了這筆暫估，現(xiàn)在匯算清繳，現(xiàn)在這筆暫估款目前只有20萬(wàn)，還有30萬(wàn)不確定能不能開(kāi)出來(lái)發(fā)票，現(xiàn)在匯算清繳應(yīng)該怎么做？
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暫估入賬的費(fèi)用在匯算清繳前未取得發(fā)票，匯算清繳這個(gè)數(shù)據(jù)要填在哪個(gè)表里？
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去年暫估了一筆成本，現(xiàn)在確定發(fā)票開(kāi)不進(jìn)來(lái)了，匯算清繳需要做調(diào)增處理，那今年要不要做沖銷(xiāo)暫估？
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老師好，匯算清繳，去年暫估的成本發(fā)票，匯算前發(fā)票回不來(lái)，要填在哪里
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