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老師 公司交的21年暖氣費(fèi)怎么做賬

84784963| 提問時(shí)間：2022 04/29 15:03
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好同學(xué)，借:管理費(fèi)用_取暖費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金
2022 04/29 15:03
84784963
2022 04/29 15:04
老師時(shí)間不用管嗎？
李霞老師
2022 04/29 15:08
你好，你這個(gè)發(fā)票是什么時(shí)候開給你的，如果說今年的時(shí)間，你有可能可以做到今年里，如果去年的時(shí)間正常，應(yīng)該做到去年的賬戶里的。
84784963
2022 04/29 15:10
票是今年給的 但是應(yīng)交暖氣費(fèi)時(shí)間是去年的
李霞老師
2022 04/29 15:14
那正常這個(gè)業(yè)務(wù)的話，應(yīng)該是歸到去年比較好，可以借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸庫存現(xiàn)金。匯算清繳調(diào)整
84784963
2022 04/29 15:16
做到去年12月份賬目可以嗎
李霞老師
2022 04/29 15:25
可以是可以，但是你得修改去年的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表了。
84784963
2022 04/29 15:37
要是做到今年里面可以嗎
李霞老師
2022 04/29 15:37
如果發(fā)票的日期是今年的，做到賬里去也說得過去的。
84784963
2022 04/29 15:39
就是今天剛開的發(fā)票
李霞老師
2022 04/29 15:39
那做到2022年的賬戶里面吧。
84784963
2022 04/29 15:40
收到老師
李霞老師
2022 04/29 15:40
祝您生活愉快感謝五星
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