問(wèn)題已解決

老師 麻煩看下這個(gè)社保重復(fù)計(jì)提的問(wèn)題出在哪啊，都繞暈了

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/29 14:48
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圖圖*老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，看看數(shù)據(jù)晚點(diǎn)給你回復(fù)
2022 04/29 17:06
圖圖*老師
2022 04/29 17:32
你需要先搞明白你的社保是當(dāng)月扣當(dāng)月交（余額平的），還是當(dāng)月交次月扣（余額為少扣一個(gè)月的）
圖圖*老師
2022 04/29 17:34
兩個(gè)圖來(lái)回倒不好看，這樣，你1月初是平的，2-4月交了，然后看下工資表扣了幾個(gè)月，先把這個(gè)搞清楚，你就知道有沒(méi)有多扣少扣
84785028
2022 04/29 17:34
應(yīng)該是多計(jì)提了一筆，當(dāng)月扣當(dāng)月計(jì)提工資的時(shí)候就平了，然后下月要把工資沖紅重新計(jì)提，因?yàn)楣べY不準(zhǔn)，所以社保也要跟著沖一次
圖圖*老師
2022 04/29 17:39
第二個(gè)圖，你3月沖了兩遍，2月的沒(méi)沖
84785028
2022 04/29 17:43
兩個(gè)科目到三月底余額是平的，4月初發(fā)放2月的工資分錄一做就不平了
圖圖*老師
2022 04/29 18:11
那二月計(jì)提的沒(méi)沖吧？你們的工資應(yīng)該是當(dāng)月計(jì)提，發(fā)放時(shí)，不一致有調(diào)整，所以先沖計(jì)提，再重新做一筆計(jì)提+發(fā)放的分錄
84785028
2022 04/29 18:12
每個(gè)月隨便計(jì)提，然后次月再?zèng)_再補(bǔ)提再發(fā)放，這樣賬務(wù)處理有問(wèn)題嗎
圖圖*老師
2022 04/29 18:14
那你計(jì)提的時(shí)候只提工資數(shù)，不要扣社保，實(shí)際發(fā)放時(shí)再扣社保，這樣社保就不會(huì)亂
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