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老師，去年支付一筆費用，今年匯算清繳之前取得發(fā)票，怎么記分錄，能抵扣去年所得稅
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您好
請問去年支付的時候怎么寫的分錄
2022 04/29 13:06
84785041 
2022 04/29 13:06
借：管理費用，貸：庫存現(xiàn)金
bamboo老師 
2022 04/29 13:07
您已經(jīng)入賬了 減少利潤 抵減企業(yè)所得稅了啊
把發(fā)票附在分錄后就好了
84785041
2022 04/29 13:08
發(fā)票是今年的日期，可以附后面嗎老師
bamboo老師
2022 04/29 13:09
發(fā)票是今年的日期，可以附后面??
分錄金額跟發(fā)票金額一致的吧？
84785041
2022 04/29 13:11
發(fā)票金額多了一點點，
bamboo老師
2022 04/29 13:13
那沒事的 入賬金額少于發(fā)票金額就行
84785041
2022 04/29 13:16
謝謝老師，還有個問題老師，我們是勞務(wù)公司，給對方開了發(fā)票，對方一直不給打款，然后借老板錢給員工發(fā)了工資，現(xiàn)在對方讓老板給他提供幾個人，這些人不是我申報工資的人，他們把錢以發(fā)工資形式打給員工，不給我們打公戶，可以嗎，賬務(wù)我都不會處理了
bamboo老師
2022 04/29 13:17
那不可以直接給您老板嗎
84785041
2022 04/29 13:19
那邊老板不給，說他要走成員工工資，讓我老板給他提供十幾個銀行卡
bamboo老師
2022 04/29 13:19
那可以提供工資表上的人員嗎
84785041
2022 04/29 13:20
對方說不可以，我這邊申報了，他那邊就重復(fù)了，
bamboo老師
2022 04/29 13:21
您的員工他不需要申報個人所得稅啊??
代付工資 是您的成本 您申報工資薪金個人所得稅
對方搞錯了吧
我這經(jīng)常做代發(fā)放的
84785041
2022 04/29 13:29
嗯嗯，我讓他們那邊不要申報，我這邊掛的應(yīng)收賬款，怎么平賬呢，老師
bamboo老師
2022 04/29 13:43
請問是發(fā)給其他人員的嗎？
84785041
2022 04/29 13:45
我公司給他們干的活，給他公司開的發(fā)票，我掛的應(yīng)收賬款，他現(xiàn)在不給公司公戶打款，要代打給員工工資的形式給錢，一次也給不完，我?guī)げ恢涝趺雌?/div>
bamboo老師
2022 04/29 13:47
借：勞務(wù)成本
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：應(yīng)收賬款
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