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問題已解決
老師，幫我看看對(duì)不對(duì)
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你好，1、是對(duì)的，先紅沖錯(cuò)誤憑證，然后再訂正，訂正的紅沖分錄是對(duì)的，管理費(fèi)用紅字在借方。
2、是的，先紅沖錯(cuò)誤憑證，然后再訂正，訂正的紅沖分錄也是對(duì)的，稅控盤服務(wù)費(fèi)沖管理費(fèi)用，然后減免稅費(fèi)在借方。
都是對(duì)的。
2022 04/29 13:13
84785022 
2022 04/29 13:49
但是修改了這兩筆分錄后，今年科目余額表和利潤(rùn)表金額就對(duì)不上，差額就是這兩筆
大海老師 
2022 04/29 14:11
你月末結(jié)轉(zhuǎn)損益，有沒有將這兩筆結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去？
84785022
2022 04/29 14:16
結(jié)轉(zhuǎn)了的呀
大海老師
2022 04/29 14:37
你看看你們利潤(rùn)表的公式，是不是公式設(shè)置的問題
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