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老師好，我現(xiàn)在在報年報。我的利潤表里管理費用的數(shù)據(jù)怎么和管理費用總分類賬的數(shù)據(jù)對不上，找不到原因老師能幫忙看看嘛？
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你這種有貸方發(fā)生額的，報表里面是用借方發(fā)生額減去了這種貸方發(fā)生額的
2022 04/29 11:50
84785029 
2022 04/29 11:59
還是不對啊，你看看業(yè)務招待費明細賬是177806.55，利潤表里管理費用--其中業(yè)務招待費是171620.55，對不上
辜老師 
2022 04/29 12:00
看一下你業(yè)務招待費的明細賬
84785029
2022 04/29 12:01
現(xiàn)在管理費用總分類賬上是1634983.05，而利潤表里管理費用是1512455.6，找不到原因
84785029
2022 04/29 12:02
這是我業(yè)務招待費的明細賬，最后6186我看了分錄也合適啊
84785029
2022 04/29 12:03
您看看老師
辜老師
2022 04/29 13:48
為什么有的月份是結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整的
84785029
2022 04/29 14:31
我是新接手的，以前的會計做的，我沒明白，就是這個影響的嗎？
辜老師
2022 04/29 14:33
這個肯定會報表勾稽關系不對哦
84785029
2022 04/29 14:35
那我現(xiàn)在該怎么填
84785029
2022 04/29 14:42
在嗎老師？
84785029
2022 04/29 15:01
請問還在嗎
辜老師
2022 04/29 15:16
你現(xiàn)在要修改財務數(shù)據(jù)，吧報表勾稽關系搞對
84785029
2022 04/29 15:17
不會修改啊，老師能不能指點一下怎么修改
辜老師
2022 04/29 15:17
你就吧每個月的發(fā)生額都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面，然后統(tǒng)計當年度的發(fā)生額
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