問(wèn)題已解決

老師您好，我公司有一筆專(zhuān)項(xiàng)資金，這樣做的分錄 借:銀行存款 貸:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款——xx項(xiàng)目 填列資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)，專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款應(yīng)該填在長(zhǎng)期應(yīng)付款項(xiàng)目中，但是出具報(bào)表時(shí)填在了“其他應(yīng)付款”項(xiàng)目中，已經(jīng)這樣出具報(bào)表兩年了，稅務(wù)等報(bào)表都是按其他應(yīng)付款申報(bào)的 請(qǐng)問(wèn)一下:這種情況，怎么把報(bào)表調(diào)成正確的？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/29 11:03
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，那你直接手工調(diào)過(guò)去就可以啊，你這個(gè)也不涉及科目。
2022 04/29 11:05
84784982
2022 04/29 11:07
直接在資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整就可以嗎
84784982
2022 04/29 11:08
金額特別大，幾千萬(wàn)
84784982
2022 04/29 11:08
稅務(wù)不會(huì)查么
李霞老師
2022 04/29 11:13
你好，他對(duì)于稅務(wù)局來(lái)說(shuō)，他都是負(fù)債，所以影響不太大的。
84784982
2022 04/29 11:14
好的，明白了
84784982
2022 04/29 11:15
這種情況，需要在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，做調(diào)整嗎
李霞老師
2022 04/29 11:22
您好，您這個(gè)是往來(lái)科目，也沒(méi)影響到那個(gè)稅務(wù)呀。
84784982
2022 04/29 11:23
好的，明白了，謝謝老師
李霞老師
2022 04/29 11:25
祝您生活愉快感謝五星
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