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企業(yè)所得稅年報(bào):納稅調(diào)整表上職工薪酬賬載金額與稅收金額，參考什么科目借貸哪方金額？

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/28 16:26
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好；? 你這個(gè)是? 看你? 應(yīng)付職工薪酬-工資? ? 貸方寫(xiě)賬載金額； 看借方寫(xiě)實(shí)際發(fā)生金額。? 分析來(lái)寫(xiě)稅收金額? ??
2022 04/28 16:27
84784949
2022 04/28 16:29
稅收金額跟賬載金額不一致？要調(diào)整？
meizi老師
2022 04/28 16:29
?你好；? ?你匯算之前沒(méi)有發(fā)的金額就得調(diào)增的； 比如你 計(jì)提了100萬(wàn)；? 匯算之前只發(fā) 99萬(wàn) ； 你就得稅收金額寫(xiě)99? ；? ?調(diào)增1萬(wàn)??
84784949
2022 04/28 16:45
如果我匯繳前都實(shí)際發(fā)放了，賬載跟稅收都只要填應(yīng)付職工薪酬-工資 貸方金額就可以了，是嗎？
meizi老師
2022 04/28 16:52
你好； 是的 那都寫(xiě) 100萬(wàn)金額? ?寫(xiě)在賬載金額 和 實(shí)際發(fā)生額 和稅收金額??
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