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我看到的去年匯算清繳，福利費(fèi)是按年度計(jì)提數(shù)填列(計(jì)提數(shù)低于工資14%），但是實(shí)際數(shù)發(fā)生數(shù)低于工資薪金的14%，今年匯算清繳實(shí)際發(fā)生數(shù)高于工資薪金的14%,計(jì)提數(shù)低于工資薪金的14%，今年匯算清繳的福利費(fèi)，我應(yīng)該按實(shí)際數(shù)，還是計(jì)提數(shù)填列呢
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你好，賬載金額填寫具體的
實(shí)際金額是實(shí)際發(fā)生的
2022 04/28 16:15
郭老師 
2022 04/28 16:15
稅收金額填寫工資薪金的14%。
84785002 
2022 04/28 16:17
我看之前財(cái)務(wù)是按當(dāng)年福利費(fèi)計(jì)提數(shù)填列，如果我也按計(jì)提數(shù)填列，合理嗎
郭老師
2022 04/28 16:23
計(jì)提的數(shù)量在哪里填寫的？
84785002
2022 04/28 16:30
填寫在賬載金額，當(dāng)時(shí)計(jì)提的時(shí)候是，借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)? 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，計(jì)提的數(shù)少，因?yàn)槠诔跤杏囝~
郭老師
2022 04/28 16:35
可以的，可以這么做的。
84785002
2022 04/28 16:52
老師，我主要考慮的是，假如他如果去年按工資金額的14%計(jì)提福利費(fèi)，實(shí)際沒有用這么多，沒用完的留在了期初，匯算清繳他按計(jì)提數(shù)申報(bào)賬載金額。今年我們計(jì)提的數(shù)少低于工資的14%,由于期初去年有數(shù)，所以實(shí)際發(fā)生的福利費(fèi)金額高出工資的14%，今年按計(jì)提數(shù)申報(bào)福利費(fèi)賬載金額是合理的吧
郭老師
2022 04/28 16:54
不合理的，去年的你應(yīng)該紅沖了，去年的應(yīng)該調(diào)溫。
84785002
2022 04/28 16:54
因?yàn)槎嘤?jì)提的金額匯算清繳前發(fā)票沒來，匯算清繳不是應(yīng)該調(diào)增嗎
郭老師
2022 04/28 16:55
好，對(duì)的，是的，匯算清繳需要調(diào)整的。
郭老師
2022 04/28 16:55
這個(gè)福利費(fèi)不能延期到下一年使用。
84785002
2022 04/28 16:57
只要匯算清繳前來發(fā)票就可以了吧！不一定要年底就來發(fā)票吧！如果去年計(jì)提的福利費(fèi)，我今年收到了去年的發(fā)票，也可以吧
郭老師
2022 04/28 16:57
你好，可以的，這也相當(dāng)于是有發(fā)票，這個(gè)不能說他沒有發(fā)票。
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