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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)21年度計(jì)提的費(fèi)用發(fā)票因?yàn)槲茨苋〉冒l(fā)票回來(lái)，在匯算清繳時(shí)把這部分費(fèi)用做利潤(rùn)調(diào)增，那我還需要在5月份做賬時(shí)把這部分計(jì)提的費(fèi)用調(diào)整出來(lái)嗎？
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你好，有實(shí)際業(yè)務(wù)的賬上不用處理。
2022 04/28 15:58
84784994 
2022 04/28 15:59
主要是這部分費(fèi)用我是計(jì)提的，掛著賬在其他應(yīng)付款-暫估下面
郭老師 
2022 04/28 16:02
這個(gè)是不是虛增的，如果是虛增的需要做處理的。
84784994
2022 04/28 16:05
是虛增的，所以才在匯算清繳時(shí)做了調(diào)增利潤(rùn)，那現(xiàn)在調(diào)整出來(lái)的時(shí)候是不是要記到以前年度損益里面？
郭老師
2022 04/28 16:06
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)就可以的
是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬嗎？
84784994
2022 04/28 16:08
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
郭老師
2022 04/28 16:09
照上面的思路來(lái)做就可以的。
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