問題已解決

老師 我咨詢個(gè)問題 有個(gè)科目做錯(cuò)了并且已經(jīng)年度結(jié)轉(zhuǎn)了該怎么調(diào)賬 應(yīng)該做到其他應(yīng)付款的做到了管理費(fèi)用

84784979| 提問時(shí)間：2022 04/28 15:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是應(yīng)當(dāng)做到其他應(yīng)付款的借方，結(jié)果計(jì)入了管理費(fèi)用借方，是這個(gè)意思嗎？?
2022 04/28 15:41
84784979
2022 04/28 15:43
老師，是的，是您說(shuō)的這樣
鄒老師
2022 04/28 15:44
你好，那現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：其他應(yīng)付款 貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用?
84784979
2022 04/28 15:47
老師，沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目誒，那要咋辦
鄒老師
2022 04/28 15:48
你好，沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，那現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：其他應(yīng)付款 貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)?
84784979
2022 04/28 15:57
老師，我們是社區(qū)那種，能不能直接沖銷之前做的憑證再重新做一張呀
鄒老師
2022 04/28 16:00
你好，社區(qū)這種的處理（不清楚，抱歉）
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