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老師 我咨詢個問題 有個科目做錯了并且已經(jīng)年度結(jié)轉(zhuǎn)了該怎么調(diào)賬 應(yīng)該做到其他應(yīng)付款的做到了管理費用
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你好，是應(yīng)當做到其他應(yīng)付款的借方，結(jié)果計入了管理費用借方，是這個意思嗎？?
2022 04/28 15:41
84784979 
2022 04/28 15:43
老師，是的，是您說的這樣
鄒老師 
2022 04/28 15:44
你好，那現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借：其他應(yīng)付款
貸：以前年度損益調(diào)整—管理費用?
84784979
2022 04/28 15:47
老師，沒有以前年度損益調(diào)整這個科目誒，那要咋辦
鄒老師
2022 04/28 15:48
你好，沒有以前年度損益調(diào)整這個科目，那現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借：其他應(yīng)付款
貸：利潤分配—未分配利潤?
84784979
2022 04/28 15:57
老師，我們是社區(qū)那種，能不能直接沖銷之前做的憑證再重新做一張呀
鄒老師
2022 04/28 16:00
你好，社區(qū)這種的處理（不清楚，抱歉）
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