問題已解決

您好，我想咨詢一下滾調(diào)的知識(shí)，我在事務(wù)所工作，有時(shí)候企業(yè)調(diào)表不調(diào)賬，調(diào)整分錄就要滾調(diào)上年調(diào)整事項(xiàng)，是不是只要涉及到損益都要做調(diào)整？比如遞延所得稅影響

84784979| 提問時(shí)間：2022 04/28 11:51
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！是的，被審計(jì)單位只會(huì)調(diào)報(bào)表，所以你們的工作底稿中要做滾調(diào)
2022 04/28 12:32
84784979
2022 04/28 13:39
老師，比如年底計(jì)提的績效獎(jiǎng)金不確定是否能在匯算清繳前發(fā)放，期末確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)，第二年根據(jù)實(shí)際發(fā)放情況進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整時(shí)候坐反向分錄就行了嗎？
丁小丁老師
2022 04/28 14:33
您好！是的，一般都是在匯算清繳確定后你們才會(huì)出審計(jì)報(bào)告的哦
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