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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司微信收款，收客戶貨款3000+2%的服務(wù)費(fèi)，在京東下單直接給客戶發(fā)貨付款3000也是微信，這樣怎么做賬務(wù)處理。還有一種就是收客戶3000+2%的服務(wù)費(fèi)，我們在京東下單付款是5000元，下個月初給京東開6%的推廣費(fèi)發(fā)票，這2000元差額會退回，應(yīng)該怎么處理。謝謝老師
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借其他貨幣資金3000*1.02 貸主營業(yè)務(wù)收入3000*1.02/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)3000*1.02/1.13*0.13
借主營業(yè)務(wù)成本3000 貸其他貨幣資金3000
借其他貨幣資金3000*1.02 貸主營業(yè)務(wù)收入3000*1.02/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)3000*1.02/1.13*0.13
借主營業(yè)務(wù)成本5000 貸其他貨幣資金5000
借其他貨幣資金2000 貸主營業(yè)務(wù)收入2000/1.06應(yīng)交稅費(fèi)2000/1.06*0.06
2022 04/28 12:53
84785010 
2022 04/28 13:39
謝謝老師~
84785010
2022 04/28 13:43
老師還有一個問題，就是我們那2000的發(fā)票，都是第二月，才能確定結(jié)算多少，是當(dāng)月算收入，還是開了發(fā)票再算收入
84785010
2022 04/28 13:46
我們5000付款的如果收到的是專票，也是可以正常用的對吧，需要做應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅對吧
小云老師 
2022 04/28 13:47
可以開了發(fā)票再算收入，收到的是專票可以正常用的，需要做應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅
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