問(wèn)題已解決

去年12月份暫估的成本為25萬(wàn)元，由于今年沒(méi)怎么開(kāi)到票所以今年1至3月份的利潤(rùn)都為虧損狀態(tài)，累計(jì)本年利潤(rùn)金額為19萬(wàn)多，我4月份開(kāi)了20萬(wàn)的票沖去年的成本，那我剩余的5萬(wàn)在匯算清繳之時(shí)還要納稅調(diào)整交稅嗎

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/28 10:12
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！為取得發(fā)票部分需要調(diào)整
2022 04/28 10:15
84785015
2022 04/28 10:16
但是這是匯算清繳之前我今年的利潤(rùn)是19萬(wàn)多的呀，也要納稅調(diào)整嗎
84785015
2022 04/28 10:17
我是根據(jù)今年的利潤(rùn)所得去開(kāi)取發(fā)票的
耿老師
2022 04/28 10:23
你好！你去年暫估了成本，如果匯算清繳前未取得發(fā)票匯算清繳需要做調(diào)整，企業(yè)所得稅是季度預(yù)交年度匯算清繳，與不可以跨年的，與你們今年利潤(rùn)沒(méi)有關(guān)系
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