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老師，我們線上銷售，4月份線上銷售了100KG，貨已經(jīng)發(fā)出，但是平臺貨款5月15日才到公賬，那4月份的賬怎么做啊？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，
借:應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅
收到款
借銀行存款
貸應(yīng)收賬款
2022 04/28 10:00
84785020 
2022 04/28 10:05
4月份貨物發(fā)出就可以確認(rèn)收入做賬了嗎
小寶老師 
2022 04/28 10:06
可以的呀，貨物都發(fā)出了，交易達(dá)成
84785020
2022 04/28 10:11
那線上銷售，客戶沒有要求開票，票還要開出來嗎？不開出來怎么做賬呢
小寶老師
2022 04/28 10:17
你好，不用開，確認(rèn)未票收入
分錄和你開發(fā)票的的分錄一樣的
84785020
2022 04/28 10:32
未開票收入多了是不是不好啊，報稅也老是對不上
小寶老師
2022 04/28 10:33
要正常申報的呀，不申報報就是偷稅了
84785020
2022 04/28 10:36
那線上的應(yīng)收賬款后面的二級科目是掛商城的名字還是那個買家個人啊，因為購買商品的都是個人，如果建立二級科目就是應(yīng)收賬款-甲乙丙丁等，還是線上銷售都統(tǒng)一掛一個明細(xì)科目呢？
小寶老師
2022 04/28 10:54
同一掛一個就可以，可以設(shè)成零售客戶
84785020
2022 04/28 11:15
我理解的零售是當(dāng)月貨款能收回的叫做零售
小寶老師
2022 04/28 11:18
那你跟自己實際添加就可以
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