00:10:00
問題已解決
我想問一下，a客戶是我們客戶，b客戶是a的客戶，a在我們公司拿貨，例如a客戶在我司拿了某產(chǎn)品100包*1元=100元，這100元是我司應(yīng)收a客戶的，然后a客戶把100包安3元銷售給b客戶，b客戶會通過公帳把300元打給我們，我們負(fù)責(zé)開票，扣了稅點后，所產(chǎn)生的差額我們就退還給a客戶，這過程，我怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好，你好，應(yīng)該對A客戶開票，A給B開票，各結(jié)算各的，不能中間差額，這樣是不符合你的實際業(yè)務(wù)的。
2022 04/27 21:35
潘潘老師 
2022 04/27 21:35
各走各的供銷售業(yè)務(wù)。
84784968 
2022 04/27 21:37
現(xiàn)在就是不能這樣
84784968
2022 04/27 21:37
因此針對這個問題我應(yīng)該怎么做分錄
84784968
2022 04/27 21:38
如果能像你說的那樣做，我就沒那么頭疼
潘潘老師
2022 04/27 21:42
你應(yīng)該按照按照日常業(yè)務(wù)，確認(rèn)收入：按照你目前只以以下分錄，才能平賬
借 銀行存款（收到３００）
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
其他應(yīng)付賬款 A公司（返點部分）
支付A公司
借其他應(yīng)付款 A公司
貸銀行存款
但是你有可能變成虛開發(fā)票行為。
84784968
2022 04/27 22:03
可能有點錯
84784968
2022 04/27 22:04
我們是直對a公司
潘潘老師
2022 04/27 22:13
以上你目前的業(yè)務(wù)是不合規(guī)，你本身就是對的A公司，可是現(xiàn)在是B公司代給支付這錢。按照你目前業(yè)務(wù)做是不對的。但是你需要平賬。以上老師建議的分錄，然后你再對你的業(yè)務(wù)進行調(diào)整一下！要不平不了賬
84784968
2022 04/28 09:30
老師，你這個分錄不對
84784968
2022 04/28 09:30
我無法體現(xiàn)到 a公司的應(yīng)收
84784968
2022 04/28 09:31
a公司的應(yīng)收與返點
潘潘老師
2022 04/28 18:35
從你的業(yè)務(wù)你是收b公司的錢，如果你不根據(jù)業(yè)務(wù)，你可以先自己掛內(nèi)部需求a公司應(yīng)收，收回b公司款后沖a公司應(yīng)收即可！
84784968
2022 04/28 18:43
是這樣的
閱讀 188
描述你的問題，直接向老師提問
531
意見反饋
