問(wèn)題已解決

老師你好，2020年試算平衡表有審計(jì)調(diào)整分錄，但是2021年試算中的2020年tb表沒(méi)有一筆調(diào)整金額，未審金額和審定金額一致，請(qǐng)問(wèn)是什么原因呢

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/27 19:46
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王多多老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，說(shuō)明公司用20的審定數(shù)據(jù)作為了期初未數(shù)據(jù)，并且20年將審計(jì)調(diào)整過(guò)到了公司項(xiàng)目，所以為審和已經(jīng)金額一致。
2022 04/28 02:02
84785015
2022 04/28 11:34
是不是2021賬上寫(xiě)的審計(jì)調(diào)整就是把2020年錯(cuò)賬調(diào)整過(guò)來(lái)了 所以2020年tb表上就沒(méi)有調(diào)整金額了
王多多老師
2022 04/28 11:36
應(yīng)該是20年把調(diào)整分錄過(guò)到賬上，所以賬上跟20年報(bào)表一致了，未審和已審金額也一致。
84785015
2022 04/28 16:06
但科目余額表期初賬面和2020年報(bào)表不一致是怎么回事
84785015
2022 04/28 16:06
因?yàn)?020年審定和未審金額一致 但2021年賬上期初并沒(méi)有和2020年報(bào)表一致
王多多老師
2022 04/28 16:09
可能有重分類(lèi)導(dǎo)致的賬表差異，如果是這樣的話只是重分類(lèi)的影響，可以問(wèn)下企業(yè)差異在哪
王多多老師
2022 04/28 16:11
還有種可能就是企業(yè)沒(méi)有調(diào)帳，但是用去年的審計(jì)完的報(bào)表作為未審數(shù)，這樣的話就麻煩多了，需要按賬面數(shù)據(jù)考慮去年的審計(jì)調(diào)整在今年的滾調(diào)事項(xiàng)，才能開(kāi)始本期的審計(jì)，不然期初會(huì)有差異的
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