00:10:00
問題已解決
老師好，我們4月份進(jìn)項(xiàng)稅有130萬退了70萬的出口退稅，然后現(xiàn)在稅務(wù)局說退增量留抵，19年增量是41萬，現(xiàn)在退了我們130-41=89萬，我有個(gè)疑問啊，因?yàn)槲易约阂呀?jīng)申請了出口退稅，所以我們現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅只有60萬，但是稅局那邊還退我們89萬的增量留抵？是出口退稅和增量留抵退的不是一個(gè)東西嗎？我賬務(wù)怎么處理呢，我進(jìn)項(xiàng)都負(fù)數(shù)了啊。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，已經(jīng)退稅60萬了，不能再把進(jìn)項(xiàng)留底退稅超過60萬了。這里操作有錯(cuò)誤
2022 04/27 18:32
84785017 
2022 04/27 18:47
應(yīng)退的稅額是增量留抵，將22年3月底留抵與19年3月底留抵比較，增量部分退掉19 3月底的留抵是419156.87，1307167.84-419156.87 就是退稅金額 沒有問題的！這上面是稅務(wù)局說的話，我自己感覺應(yīng)該是有點(diǎn)問題的，因?yàn)槲彝肆?8萬的話，我的進(jìn)項(xiàng)是負(fù)數(shù)了
徐悅 
2022 04/27 18:56
但是你這個(gè)130萬元，不是有70萬的出口退稅了嗎？也就是進(jìn)項(xiàng)稅額只剩下130-70萬元了
84785017
2022 04/27 19:05
是的啊，所以我現(xiàn)在也不知道咋辦，我也跟稅務(wù)局的說了，我感覺他們沒有弄明白，這個(gè)后面應(yīng)該不是我們的問題吧？
徐悅
2022 04/27 19:06
你這個(gè)月先別操作留抵退稅。下個(gè)月就會出現(xiàn)差額了
84785017
2022 04/27 19:08
稅務(wù)局已經(jīng)給我操作了，不是我退的
徐悅
2022 04/27 19:09
你需要跟稅務(wù)局說清楚，有70萬元是用于出口退稅的金額
84785017
2022 04/27 19:11
說清楚了，我跟她說了兩次，說我這個(gè)月已經(jīng)申請出口退稅70萬了，而且她還特意去問其他的人員，然后給我的回復(fù)就是上面的話。
徐悅
2022 04/27 19:12
她一定弄錯(cuò)了，因?yàn)槌隹谕硕惖牧舻侄愵~，本月并沒有減掉，是先申報(bào)增值稅表格的
84785017
2022 04/27 19:13
是的，我特意跟她說了，那我明天再跟她說一下吧，我怕是我自己理解錯(cuò)了，謝謝
徐悅
2022 04/27 19:15
你的理解沒有問題，跟她講清楚吧，很多稅管員不理解退稅這塊業(yè)務(wù)
84785017
2022 04/27 19:17
好的，感謝
徐悅
2022 04/27 19:21
不用客氣，麻煩給老師五星好評哈
閱讀 169
描述你的問題，直接向老師提問
363
意見反饋
