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老師，應付勞務費3萬，扣除對方伙食費4300，實際付款25700，怎么做分錄呢
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你好同學，你做內賬還是外賬？他給你開發(fā)票嗎？
2022 04/27 16:47
84785015 
2022 04/27 16:48
有發(fā)票，內賬
李霞老師 
2022 04/27 16:51
借，主營業(yè)務成本貸、銀行存款。
84785015
2022 04/27 16:56
對方已經給過發(fā)票，現(xiàn)在付錢給他，借：應付賬款3萬，貸：銀行存款25700，4300怎么記錄呢
李霞老師
2022 04/27 17:02
你好，其實那個四萬三你不用單獨做賬，你直接把他轉錢的那個單子附在這個憑證后面，直接借應付賬款貸銀行存款25700就可以。
84785015
2022 04/27 17:04
正常都已經付清了，如果這樣的話，賬上一直有4300元欠對方
李霞老師
2022 04/27 17:08
你好，那發(fā)票給你開了多少錢的？是不是發(fā)票開了兩萬五千七的？
84785015
2022 04/27 17:09
先開的發(fā)票3萬，過了一周后才付的錢25700
李霞老師
2022 04/27 17:09
借應付賬款4300，貸營業(yè)外支出4300，這樣調整一下。
84785015
2022 04/27 17:10
沒有其他科目了嗎？
李霞老師
2022 04/27 17:11
我想了一下，沒有別的合適的科目了，只能這樣調整了。
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