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老師 ，想請問下 公司要做淘寶刷單 先支付第三方刷單本金+傭金出去，別人通過刷單進到我們賬上，會出現(xiàn)結轉差額，都沒有發(fā)票，還有要支付第三方快遞費 這整個過程 怎么做賬呢
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您好，刷單子的本金可以做代收代付，掛往來，傭金可以做為銷售費用入賬。
2022 04/27 16:13
84784979 
2022 04/27 16:21
老師，具體怎么做呢 傭金沒有票 可以做費用嗎
李霞老師 
2022 04/27 16:27
你好同學，傭金的話沒有發(fā)票，那能給他們申報個稅，工資應該也是不可以的是吧？那你可以借營業(yè)外支出，貸銀行存款，匯算清繳的時候進行調整。
84784979
2022 04/27 16:39
本金和收到的款項 就全掛其他應收嗎 互沖么 外賬這么能做嗎
李霞老師
2022 04/27 16:42
你好同學，因為本身就是一個進一個出，所以可以的。
84784979
2022 04/27 16:55
那打款與收到的錢的差額呢
李霞老師
2022 04/27 17:02
你記到營業(yè)外收入和營業(yè)外支出里面吧。
84784979
2022 04/27 17:29
老師，除了這兩個科目呢 這兩個科目不怎么想用
84784979
2022 04/27 17:30
借：其他應收款
貸：銀行存款
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務收入
借：其他應收款（負數(shù)）
貸：主營業(yè)務收入（負數(shù)）這樣做可以嗎？本金和收款
李霞老師
2022 04/27 17:30
或者是你可以直接記到銷售費用里面，然后匯算清繳的時候調整。
84784979
2022 04/27 17:32
差額手續(xù)費 沖減財務費用呢？ 傭金計入其他應收款呢？這樣的一套 老師您看 可以嗎？后期找票沖其他應收款，您看可以嗎？您看看我這個分錄和這個做法
李霞老師
2022 04/27 17:34
你好同學啊，你沖減財務費用的話不太合適。
李霞老師
2022 04/27 17:34
傭金的話那個思路還是可以的。
84784979
2022 04/27 17:37
客戶下單 結轉到賬上 不就是手續(xù)費嗎？那本金和回款 思路可以嗎
李霞老師
2022 04/27 17:40
你好同學，本金和收款的話，你直接一個借銀行存款貸其他應收款，一個借其他應收款貸銀行存款就可以了。
84784979
2022 04/27 19:12
那一般處理無票的支出 都是掛賬嗎 例如無票的房租
李霞老師
2022 04/27 19:13
營業(yè)外支出，貸銀行存款，然后匯算清繳的時候調整。
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