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問(wèn)題已解決
我們是小規(guī)模，2021年12月開(kāi)了13萬(wàn)的專(zhuān)票，2022年4月開(kāi)了紅沖的13萬(wàn)的發(fā)票，這個(gè)紅沖之后的稅費(fèi)在哪里申請(qǐng)退稅?是稅務(wù)局網(wǎng)站上，2022年6月份季報(bào)時(shí)才能申請(qǐng)退稅嗎？
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你好；電子稅務(wù)局 - 一般退抵稅管理 - 誤收多繳申請(qǐng)表里面去申請(qǐng)退稅的 ； 你4月開(kāi)的 。 那么要 7月報(bào)2季度之后 產(chǎn)生了多繳納 去申請(qǐng)退稅
2022 04/27 15:47
84784977 
2022 04/27 15:51
那問(wèn)做分錄的時(shí)候要怎么做呢？這個(gè)涉及到跨年的營(yíng)業(yè)收入，2021年做分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入13萬(wàn)，貸應(yīng)收賬款13萬(wàn)，收到的紅沖發(fā)票是如何做分錄的?
meizi老師 
2022 04/27 15:57
?你好；? ? ?你21年是做收入分錄。 你 21年分錄是不是就做反了 ；? ? 你正常做收入應(yīng)該是 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；? ?
84784977
2022 04/27 15:59
是我寫(xiě)錯(cuò)了，是寫(xiě)借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；
那我收到紅沖發(fā)票應(yīng)該怎么寫(xiě)？
meizi老師
2022 04/27 16:09
?你好；? ?借? ? 以前年度損益調(diào)整 ； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款。? 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整? ?
84784977
2022 04/27 16:16
關(guān)于這個(gè)13萬(wàn)的合同，客戶(hù)重新要求我們現(xiàn)在重新開(kāi)發(fā)票9萬(wàn)，客戶(hù)2021年12月份已經(jīng)打款了7萬(wàn)，還剩余2萬(wàn)四月份打款，2021年12月份收到款之后的分錄是，借銀行存款7萬(wàn)，貸應(yīng)收賬款7，但我們現(xiàn)在重新開(kāi)了9萬(wàn)的發(fā)票，又如何做分錄呢？
84784977
2022 04/27 16:18
就是本來(lái)合同13萬(wàn)元，后來(lái)說(shuō)我們做不好，只肯付我們9萬(wàn)，所以要求重新開(kāi)發(fā)票，但之前收到的款7萬(wàn)已經(jīng)轉(zhuǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了，那現(xiàn)在重新開(kāi)了9萬(wàn)，不知道要怎么寫(xiě)分錄
meizi老師
2022 04/27 16:20
?你好；? ? ? ?先去紅沖了? 。然后在做? 借應(yīng)收賬款? 貸以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；? ? ? ?借? ??以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ?
84784977
2022 04/27 16:30
就是先做紅沖的分錄 借 以前年度損益調(diào)整 ； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款。 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整 ，
然后再做開(kāi)出發(fā)票的分錄借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅； 借 以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ，是這樣嘛？
meizi老師
2022 04/27 16:33
?你好；? ?是的。? 先紅沖。 然后在做? ?開(kāi)票的 部分金額。 對(duì)的? ?
84784977
2022 04/27 17:14
新開(kāi)的發(fā)票9萬(wàn)，不用再寫(xiě)分錄借應(yīng)收賬款9萬(wàn)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9萬(wàn)，不用再寫(xiě)這個(gè)分錄了對(duì)嗎？
meizi老師
2022 04/27 17:40
要寫(xiě)分錄哈，對(duì)應(yīng)發(fā)票都要做分錄
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