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老師你好，請(qǐng)問本年利潤(rùn)在科目余額表的本年累計(jì)發(fā)生額需要填寫嗎

84784955| 提問時(shí)間：2022 04/27 15:28
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 本年利潤(rùn)在科目余額表的本年累計(jì)發(fā)生額需要填寫
2022 04/27 15:29
84784955
2022 04/28 06:45
老師，可是本年利潤(rùn)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，本年利潤(rùn)的本年累計(jì)再寫，不是重復(fù)了
bamboo老師
2022 04/28 06:45
借方 貸方都寫 是平的啊
84784955
2022 04/28 06:47
科目余額表的總計(jì)不是要加上本年利潤(rùn)的本年發(fā)生額嗎
bamboo老師
2022 04/28 06:48
科目余額表的總計(jì)是要加上本年利潤(rùn)的本年發(fā)生額 有什么問題嗎？
84784955
2022 04/28 06:52
有的，因?yàn)樗呀?jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，本年累計(jì)發(fā)生額里再加上本年利潤(rùn)，這樣總計(jì)不等于算重復(fù)了嗎
bamboo老師
2022 04/28 06:55
比如管理費(fèi)用科目 也結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了 那您本年累計(jì)的時(shí)候不要填寫么？一樣道理的 只要有累計(jì)的 都應(yīng)該填寫 不管是否結(jié)轉(zhuǎn) 只要科目余額表是平的 總計(jì)也應(yīng)該計(jì)入啊 按照您的想法 期間損益科目全部也結(jié)轉(zhuǎn)了 是不是也不要填呢？
84784955
2022 04/28 06:57
之前做科目余額表，管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用，本年利潤(rùn)本期發(fā)生額都是沒有填的
bamboo老師
2022 04/28 06:59
您可以看軟件導(dǎo)出的科目余額表 都是有累計(jì)的
84784955
2022 04/28 07:05
我是手工編制的，那以后科目余額表，管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用，本年利潤(rùn)在本期發(fā)生額都要填寫
bamboo老師
2022 04/28 07:27
余額表上 期初 本期 本年累計(jì) 期末 都有數(shù)據(jù)的哈
84784955
2022 04/28 10:15
老師，本年利潤(rùn)，管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用期初和期末不都是0嗎，0也要填
bamboo老師
2022 04/28 10:17
我沒表達(dá)好哈 損益類科目沒有期初跟期末
84784955
2022 04/28 10:46
老師，有時(shí)候編制得科目余額表，不平是因?yàn)槭裁?/div>
bamboo老師
2022 04/28 10:48
手工做的話 可能是漏記賬了
84784955
2022 04/28 10:52
好的，謝謝老師
bamboo老師
2022 04/28 10:53
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84784955
2022 04/28 14:59
老師，像這樣漏記帳，應(yīng)該怎么處理，賬也是別人那里接手的，之前的賬也沒有記錄
bamboo老師
2022 04/28 15:07
有沒有單據(jù) 沒有單據(jù) 那沒有辦法
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