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分析下列哪些屬于應(yīng)納稅暫時性差異、哪些屬于可括扣暫時性差異?1.資產(chǎn)的賬面價值為200萬元,計稅基礎(chǔ)為260萬元.2.資產(chǎn)的賬面價值為200萬元,計稅基礎(chǔ)為180萬元。3.負債的賬面價值為200萬元,計稅基礎(chǔ)為260萬元。4,負慣的賬面價值為200萬元,計稅基礎(chǔ)為180萬元.
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資產(chǎn)賬面價值小于計稅基礎(chǔ)，負債的賬面價值大于計稅基礎(chǔ)，是可抵扣暫時性差異。1、4是可抵扣暫時性差異
資產(chǎn)賬面價值大于計稅基礎(chǔ)，負債的賬面價值小于計稅基礎(chǔ)，是應(yīng)納稅暫時性差異，2、3是應(yīng)納稅暫時性差異
2022 04/27 11:04
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