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公司中標(biāo)醫(yī)院急診樓項(xiàng)目，合同價(jià)4050萬(wàn)。開工后開票、撥款941萬(wàn)?，F(xiàn)甲方提出這筆錢是專項(xiàng)資金，必須在4月底全部從財(cái)政支付出來(lái)。對(duì)方要公司另開一專用監(jiān)管賬戶，一次性開3109萬(wàn)結(jié)算發(fā)票，對(duì)方將錢轉(zhuǎn)入監(jiān)管賬戶，后期按節(jié)點(diǎn)申請(qǐng)撥款。因?yàn)殄X要分期撥，但發(fā)票一次開出就要繳稅，企業(yè)壓力太重，所以想和對(duì)方談，錢轉(zhuǎn)入監(jiān)管賬戶，發(fā)票按節(jié)點(diǎn)開具并撥款。老師，我要問的是：如果甲方同意這樣操作，公司是否要因監(jiān)管賬戶進(jìn)賬3109萬(wàn)要預(yù)繳增值稅？
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同學(xué)你好
對(duì)的
預(yù)收賬款要預(yù)繳增值稅
2022 04/26 16:12
84785043 
2022 04/26 16:13
預(yù)繳增值稅是按到賬3109萬(wàn)進(jìn)行申報(bào)嗎？
樸老師 
2022 04/26 16:18
同學(xué)你好
是的
按照預(yù)收的來(lái)交
百分之三
84785043
2022 04/26 16:29
老師，這個(gè)3%是怎樣來(lái)的？這個(gè)項(xiàng)目是一般計(jì)稅的
樸老師
2022 04/26 16:43
預(yù)繳的話一般計(jì)稅是預(yù)繳２％
84785043
2022 04/26 16:44
老師，這個(gè)在申報(bào)表中哪欄填列呀？
樸老師
2022 04/26 16:51
同學(xué)你好
增值稅預(yù)繳申報(bào)表里
84785043
2022 04/26 17:09
老師，為啥預(yù)征率只有3%，沒的選2%
樸老師
2022 04/26 17:11
一般計(jì)稅的是２％
簡(jiǎn)易計(jì)稅的３％
那你得問問稅局了
84785043
2022 04/26 17:12
老師，找到了，應(yīng)選一般計(jì)稅才能顯示2%
樸老師
2022 04/26 17:14
是的
一般計(jì)稅的才是２％
84785043
2022 04/26 17:14
老師，預(yù)繳的銷售額應(yīng)以不含稅的預(yù)繳，還是3109萬(wàn)預(yù)繳
84785043
2022 04/26 17:15
3109萬(wàn)是賬戶收到的金額
樸老師
2022 04/26 17:16
同學(xué)你好
按照預(yù)收款金額預(yù)繳
預(yù)收款除以（１+９％）*２％
84785043
2022 04/26 17:19
老師，你這兩種都填了，那是以預(yù)收款金額預(yù)繳，還是以預(yù)收款/1.09預(yù)繳
84785043
2022 04/26 17:22
老師，這個(gè)預(yù)繳稅額可以轉(zhuǎn)到申報(bào)表附表四本期發(fā)生額中嗎？
樸老師
2022 04/26 17:29
嗯
這個(gè)預(yù)繳就是按照２％預(yù)繳
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