問(wèn)題已解決

老師，去年12月計(jì)提工資提成時(shí)多計(jì)提了5750元，今年4月才發(fā)現(xiàn)這個(gè)是管理費(fèi)用的，要怎么調(diào)賬呢？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/26 15:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，去年12月計(jì)提工資提成時(shí)多計(jì)提了5750元 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：以前年度損益調(diào)整
2022 04/26 15:48
84785027
2022 04/26 15:55
金額是寫(xiě)正數(shù)還是負(fù)數(shù)呢？
鄒老師
2022 04/26 15:56
你好，金額是正數(shù)。如果是負(fù)數(shù)，我會(huì)特別說(shuō)明的
84785027
2022 04/26 16:19
老師，那么1月的工資我是按實(shí)際金額做賬還是按去年12月計(jì)提的金額做賬呢？
鄒老師
2022 04/26 16:21
你好，1月的工資，是發(fā)放工資嗎？?
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