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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好！請(qǐng)教一下，就是從基本戶轉(zhuǎn)到老板私人卡2萬(wàn)，是給客戶的，我寫的是還老板借款，我做賬借：其他應(yīng)付款-老板，貸：銀行。我應(yīng)該怎么調(diào)賬呢？
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你好，給客戶的是什么業(yè)務(wù)的？這個(gè)是你單位的業(yè)務(wù)嗎？有支付出去的證明沒有？
2022 04/26 15:32
84784990 
2022 04/26 15:50
是屬于單位的業(yè)務(wù)。就是給客戶的返利。是老板取現(xiàn)金直接交給客戶的。
郭老師 
2022 04/26 15:54
你好，那個(gè)人支付出去有證明嗎？用它支付出去的證明，借銷售費(fèi)用貸其他應(yīng)收付款
84784990
2022 04/26 16:06
那這個(gè)銷售費(fèi)用，也是沒有發(fā)票的。因?yàn)槭侨″X直接給人家的，人家也不會(huì)給你開發(fā)票的。是不是以后匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增。
郭老師
2022 04/26 16:08
發(fā)票匯算清繳調(diào)整就可以的。
郭老師
2022 04/26 16:09
沒有發(fā)票，匯算清繳調(diào)整就可以的，你賬上得做，要不你的其他應(yīng)付款一直會(huì)有余額的。
84784990
2022 04/26 16:10
好的謝謝老師。還有一個(gè)問題，就是老板自己卡里有供應(yīng)商的返款，想轉(zhuǎn)到公司賬上，以什么名義轉(zhuǎn)進(jìn)去呢，我該如何做賬呢？
郭老師
2022 04/26 16:12
好借款的，如果不想退回去的話，不想你們還錢，你的實(shí)收資本到賬了，沒有到賬的可以做投資款。
84784990
2022 04/26 16:13
好的，非常感謝老師提供的思路！
郭老師
2022 04/26 16:17
不用客氣
工作愉快
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