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老師，原來會計做賬沒有通過應(yīng)付職工薪酬，我從一月份想按正規(guī)做 1月份 借管理費(fèi)用30000 貸現(xiàn)金30000支付的是去年12月份的，同時計提一月份的 借管理費(fèi)用35000 貸應(yīng)付職工薪酬35000這樣做對嗎
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你好同學(xué)，嗯，可以的哈，從今年正規(guī)做吧。
2022 04/26 15:30
84784987 
2022 04/26 15:32
這樣做一月份的管理費(fèi)用平白就增加了35000，其實不該加不知道哪錯了？
李霞老師 
2022 04/26 15:35
但是你確實這個工資的話，他就是增加你的費(fèi)用呀。
84784987
2022 04/26 15:38
我要是跟上個會計一樣下午發(fā)下月記就不會一個月出現(xiàn)管理費(fèi)用記兩次工資的現(xiàn)象
李霞老師
2022 04/26 15:44
嗯你好，你就分在兩個月里計提就可以了，這樣你自己也好做賬。
84784987
2022 04/26 15:51
沒聽懂怎么分兩個月記賬？老師給下會計分錄吧
李霞老師
2022 04/26 15:58
借管理費(fèi)用，工資
貸應(yīng)付職工薪酬，職工工資
借管理費(fèi)用，企業(yè)社保
貸應(yīng)付職工薪酬、企業(yè)社保。
李霞老師
2022 04/26 15:58
借，應(yīng)付職工薪酬、工資
貸、其他應(yīng)收款、代扣代繳
貸、銀行存款。
李霞老師
2022 04/26 15:59
借應(yīng)付職工薪酬、企業(yè)社保
借其他應(yīng)收款、代扣代繳
、貸、銀行存款。
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