問(wèn)題已解決

老師您好，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳104000期間費(fèi)用明細(xì)表的車輛費(fèi)填哪里啊

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/25 14:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以放到辦公費(fèi)里面的。
2022 04/25 14:23
84784954
2022 04/25 16:12
老師，今年22年1月份做的21年的管理費(fèi)用辦公費(fèi)，做的是借以前年度損益調(diào)整，這個(gè)在21年匯算清繳時(shí)候需要把這個(gè)費(fèi)用加進(jìn)來(lái)嗎
郭老師
2022 04/25 16:14
你好不需要加進(jìn)去的，他在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫(xiě)。
84784954
2022 04/25 16:17
這個(gè)對(duì)應(yīng)企業(yè)年報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表涉及到的管理費(fèi)用跟未分配利潤(rùn)是不是需要調(diào)下報(bào)表呀
郭老師
2022 04/25 16:23
可以不用調(diào)整的，勾稽關(guān)系不一致，可以忽略。
84784954
2022 04/25 16:25
好的，謝謝老師
84784954
2022 04/25 16:26
老師請(qǐng)問(wèn)納稅調(diào)整明細(xì)表利息支出需要填嗎，還有手續(xù)費(fèi)傭金，這個(gè)填完就全額調(diào)整啦
郭老師
2022 04/25 16:27
你需要調(diào)整嘛，調(diào)整的話都在納稅調(diào)整明細(xì)表其他里面。
84784954
2022 04/25 16:42
我也不知道需不需要調(diào)整，老師這個(gè)利息支出金額需要在納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)整嗎，還有手續(xù)費(fèi)需要填整嗎
郭老師
2022 04/25 16:45
你好，利息手續(xù)費(fèi)都有發(fā)票嗎？
84784954
2022 04/25 16:50
有銀行回單，沒(méi)有發(fā)票
郭老師
2022 04/25 16:52
這需要調(diào)整的，不允許抵扣。
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