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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
進(jìn)項(xiàng)票還沒(méi)入賬，但是已經(jīng)抵扣了，需要做什么賬務(wù)處理嗎
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?你好；? ? ?你發(fā)票收到了沒(méi)有 ；? 你之前收到發(fā)票 具體是什么業(yè)務(wù)的；這樣好判斷科目。 要補(bǔ)做賬的??
2022 04/25 10:59
84784997 
2022 04/25 11:01
發(fā)票在這個(gè)月收到了，是1月份的票，但是會(huì)入賬在4月份，是住宿費(fèi)的專票，在3月份做抵扣了。
meizi老師 
2022 04/25 11:10
?你好 ；? ? 那你3月應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅科目的 ；? 現(xiàn)在? ?4月補(bǔ)做賬 ：借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)? ； 進(jìn)項(xiàng)稅貸 銀行存款? ?
84784997
2022 04/25 11:11
3月份這筆要怎么做啊？
meizi老師
2022 04/25 11:16
?你好；? ?3月你想補(bǔ)做 賬嗎 ？ 那你還得反結(jié)賬去處理哈? ?
84784997
2022 04/25 11:17
我們這邊疫情，3月還沒(méi)報(bào)稅。可以直接做賬務(wù)處理。
meizi老師
2022 04/25 11:25
?可以的 那就 直接計(jì)入3月 憑證去 ；我還以為你3月結(jié)賬了? ? ?這個(gè) 實(shí)際業(yè)務(wù)住宿費(fèi)是哪個(gè)月發(fā)生的；是 3月? 的話； 就直接在3月做??借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)? ； 進(jìn)項(xiàng)稅貸 銀行存款? ?
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