問(wèn)題已解決

老師我2021年有一筆收入44萬(wàn)忘記做帳了，還有一筆成本457546.56的成本未做，現(xiàn)在要做匯算才發(fā)現(xiàn)，我在4月做了一筆收入借：銀行存款，貸：以前年度損益調(diào)整，借：以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，然后做成本一筆，借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款，借：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整最后是利潤(rùn)減少了17546.56元，我在年報(bào)中改了銀行數(shù)及未分配利潤(rùn)數(shù)，我現(xiàn)在想問(wèn)這樣改后匯算清繳表中還需要調(diào)整嗎？還有12的季度報(bào)表需不需要去稅務(wù)大廳更改

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/24 23:15
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，匯算清繳按包含上述數(shù)據(jù)，不需要修改以前申報(bào)表
2022 04/24 23:18
84784986
2022 04/24 23:20
可是我今天添匯算清繳表時(shí)
84784986
2022 04/24 23:23
報(bào)表不可以保存說(shuō)是與季度報(bào)表中財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤(rùn)總額不等，我調(diào)整年報(bào)后成本增加了17546.56利潤(rùn)總額就和季度不同了，
84784986
2022 04/24 23:26
老師的意思是只改年報(bào)后，匯算清繳時(shí)只安年報(bào)的數(shù)字填報(bào)，不需要填納稅調(diào)整明細(xì)表是嗎？
小林老師
2022 04/24 23:30
您好，那您需要更正四季度納稅申報(bào)表
84784986
2022 04/24 23:40
匯算時(shí)就不用調(diào)了是嗎
小林老師
2022 04/25 05:12
您好，是的，只調(diào)整一處即可
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