問(wèn)題已解決

本月正常發(fā)放了工資，但五險(xiǎn)一金尚未繳納，下月補(bǔ)繳，本月工資該怎么計(jì)提做賬呢？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/24 18:46
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? 先做計(jì)提? 公積金和單位部分社保即可 ； 到時(shí)沒(méi)有繳納 做 借應(yīng)付職工薪酬-? ? ?工資貸其他應(yīng)付款- 個(gè)人部分公積金；? ? 其他茵股份可-個(gè)人部分社保 ； 銀行存款? ?
2022 04/24 18:47
84785034
2022 04/24 19:12
我是不是可以理解為，我就正常計(jì)提，以往本月支付走的銀行存款，本月沒(méi)有支付，我先記到其他應(yīng)付款當(dāng)中，等下個(gè)月付款了我再借其他應(yīng)付款貸銀行存款呢
meizi老師
2022 04/24 19:33
?你好 ；? 是的。? ?對(duì)的；? 你理解是對(duì)的?
84785034
2022 04/24 19:54
好的謝謝老師
meizi老師
2022 04/24 19:55
不客氣的。 幫到你就好； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?
84785034
2022 04/25 14:00
老師，還想問(wèn)您一個(gè)問(wèn)題，我本年度匯算清繳21年度的，在研發(fā)支出加計(jì)扣除中有75%和100%，該選擇哪個(gè)呢？本公司是高新技術(shù)企業(yè)（工業(yè)企業(yè)）
meizi老師
2022 04/25 14:02
?你好；? 21年還是按75%哈 ；?為了進(jìn)一步支持科技創(chuàng)新，鼓勵(lì)科技型中小企業(yè)加大研發(fā)投入，財(cái)政部發(fā)布 2022年第16號(hào)公告，公告規(guī)定：科技型中小企業(yè)開(kāi)展研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用，未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的，在按規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上，自2022年1月1日起，再按照實(shí)際發(fā)生額的100%在稅前加計(jì)扣除;形成無(wú)形資產(chǎn)的，自2022年1月1日起，按照無(wú)形資產(chǎn)成本的200%在稅前攤銷(xiāo)。?
84785034
2022 04/25 14:04
好的謝謝老師
meizi老師
2022 04/25 14:06
?不客氣的。幫到你就好；? ? ?滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?
84785034
2022 04/25 17:31
老師，我今天提交的企業(yè)年度報(bào)表，匯算清繳之后可以退稅，但我申請(qǐng)退稅的時(shí)候它彈出來(lái)說(shuō)我2021年1月份已經(jīng)提交了，給我整不會(huì)了，不知道是什么原因呢
meizi老師
2022 04/25 17:35
你好；? ? 提交了是什么意思 ？? 你年報(bào) 了 嗎 ？ 確實(shí)有退稅嗎? ?
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