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老師，在2021年時，支付了很多成本費用。比如支付的一些材料費，因為一直催不到發(fā)票回來，我就掛在預付賬款。到現(xiàn)在要做2021年的匯算清繳了，發(fā)票還是沒有催回來。這種情況，我要做納稅調(diào)增嗎
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您好
請問當時分錄怎么寫的
2022 04/24 17:59
84785027 
2022 04/24 18:04
有一些付的是材料費，有一些是修理汽車的費用，有一些不知是老板的什么費用，反正都還沒收到發(fā)票。我全部做借預付賬款，貸銀行存款?，F(xiàn)在要做21年的匯算清繳了， 發(fā)票還是催不回來，要調(diào)增嗎，老師
bamboo老師 
2022 04/24 18:06
借預付賬款，貸銀行存款? 沒有計入損益類科目 不要匯算清繳調(diào)整啊
84785027
2022 04/24 18:10
老師，如果跨了好幾年呢，有些是2020年支付的費用了。一直掛在預付賬款，等催回發(fā)票來時，發(fā)票開的肯定是2022年的發(fā)票了，那可以做2022年的費用，不納稅調(diào)增嗎
bamboo老師
2022 04/24 18:11
催回發(fā)票來時，發(fā)票開的肯定是2022年的發(fā)票了，可以做2022年的費用，不納稅調(diào)增
84785027
2022 04/24 18:16
老師，老板總是把自用的東西拿來公司報銷，像開會來的一些服裝費，30件3萬元。我當員工工服入了福利費，我們是園林公司呀，購工服，這樣要納稅調(diào)增嗎
bamboo老師
2022 04/24 18:17
?工資總額14%限額內(nèi)扣除 超過部分要調(diào)增
計入福利費還要申報個人所得稅
84785027
2022 04/24 18:20
老師，我計入福利費的，全部都沒有繳納個稅的呀，怎么辦。因為不是真正的福利費，找不到人扣個稅
bamboo老師
2022 04/24 18:24
發(fā)放給員工了 就要計算繳納 更正申報表啊
您賬務是這樣處理的 沒辦法
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