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老師我想問下，我們給分公司投資，我們這邊做的科目是長期股權投資，分公司收到錢，要怎么做分錄
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分公司做實收資本或掛總公司往來
2022 04/24 16:53
84785042 
2022 04/24 16:54
要是掛總公司往來，我們做合并報表的時候，是不是就不能抵消
文文老師 
2022 04/24 16:58
為便于全并抵銷，分公司做實收資本
84785042
2022 04/24 16:59
我看我們分公司做的報表中，沒有實收資本，那是不是就做到了往來里面
文文老師
2022 04/24 17:05
是的，做到了往來里面
84785042
2022 04/24 17:06
那是不是做合并報表，不能抵消啦
文文老師
2022 04/24 17:10
一樣可以做抵銷的。
84785042
2022 04/24 17:13
怎么抵消，是我們做合并報表時長期股權投資為0，然后往來在減去這個長期股權投資的金額嗎
文文老師
2022 04/24 17:17
是的，就是這樣處理。
84785042
2022 04/24 17:26
好的，謝謝啦
文文老師
2022 04/24 17:28
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
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