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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好 2021年匯算清繳嗯，匯算的時(shí)候嗯，應(yīng)納稅所得額是負(fù)數(shù)10000元 ，而2022年1到3月份的，所得稅的應(yīng)納稅額是正數(shù)10000元，已經(jīng)做完匯算清繳，那么在2022年四月份企業(yè)所得稅預(yù)繳稅額是多少，這樣交不交稅了？
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你好！如果匯算清繳做完了，2022年一季度可以彌補(bǔ)一線年度虧損 按你提供的數(shù)據(jù)是不用交稅的
2022 04/24 16:00
84784953 
2022 04/24 16:11
老師，如果4月沒做2021年的匯算清繳，是不是2022的企業(yè)所得稅就得先交預(yù)繳稅款了吧？
耿老師 
2022 04/24 16:14
你好！是的，沒有做彌補(bǔ)以前年度虧損金額過不來
84784953
2022 04/24 16:27
那也就是，應(yīng)該先做匯算清繳完，再報(bào)2022年第一季度企業(yè)所得稅？
耿老師
2022 04/24 16:31
你好！是的，可以這樣操作
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