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問題已解決
你好老師，問一下，本年應補退所得稅額4487.5！是需要我們繳納這么是吧？那我們之前季度繳納的需要需要處理嗎
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你好，對的是的，之前繳納的需要處理的，你之前預繳的需要正常做。
2022 04/24 14:19
84785046 
2022 04/24 14:21
我之前繳納就不需要做處理了嗎？我直接交這個數(shù)就好了嗎
郭老師 
2022 04/24 14:25
之前繳納的稅款借所得稅費用，貸應交稅費，借應交稅費貸銀行存款，你做的這個了？
84785046
2022 04/24 14:30
是的，之前的預交過了
郭老師
2022 04/24 14:32
不用做了，只需要做補交的就行。
84785046
2022 04/24 14:49
匯算時資產(chǎn)平均值怎么出來的老師
郭老師
2022 04/24 14:53
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關指標
84785046
2022 04/24 15:02
收到老師，謝謝啦
郭老師
2022 04/24 15:04
不用客氣，工作愉快。
84785046
2022 04/24 16:08
你好老師，完稅證明在哪里打印，電子稅務局里的那個頁面
郭老師
2022 04/24 16:08
1.登錄電子稅務局，點擊【辦稅服務】－【申報事項】-【稅收完稅證明開具】的順序進入完稅證明開具頁面；
2.選擇稅款所屬時期、征收項目、開具格式，點擊【查詢】按鈕，頁面根據(jù)查詢條件展示查詢結果；
3.點擊【開具】按鈕，彈出PDF頁面；
4.點擊【打印】按鈕，打印《稅收完稅證明》
84785046
2022 04/24 16:21
謝謝老師了
郭老師
2022 04/24 16:26
不用客氣
工作愉快
84785046
2022 04/24 16:45
你好老師，我去年做錯了一筆賬，借，庫存！應交稅費~進項稅額
做成了，借，管理費用，應交稅費~進項稅額！今年怎么調呢
郭老師
2022 04/24 16:48
借庫存商品
貸利潤分配未分配利潤匯算清繳需要調整。
84785046
2022 04/24 16:53
以前年度損益不需要嗎？給我一個全一點的過程
郭老師
2022 04/24 16:54
你好，你是企業(yè)會計準則做賬還是小企業(yè)會計準則做賬的？
84785046
2022 04/24 16:55
小企業(yè)準則，和企業(yè)會計準則都需要呢，我們這賬上有以前年度損益呢！我就一次追問機會了
郭老師
2022 04/24 16:58
企業(yè)會計準則的
借庫存商品
貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整
貸利潤分配未分配利潤
小企業(yè)會計準則的我給你寫了
上面就是
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