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你好，老師，我想咨詢一下，我們企業(yè)19年是小規(guī)模納稅人，發(fā)生業(yè)務，對方當時沒有要發(fā)票，我們這邊確認了未開具收入，現(xiàn)在我們是一般納稅人了，他們要求我們開發(fā)票，那這種情況做賬和報稅怎么處理呢？
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同學你好
這個你需要先紅沖之前的未開票收入
然后再做開票的收入
2022 04/24 11:15
樸老師 
2022 04/24 11:16
同學你好
報稅的話就是未開票收入負數(shù)
然后再按照開票的填寫
84784979 
2022 04/24 11:32
那這個未開票那里呈現(xiàn)負數(shù)，稅務局那邊會出現(xiàn)疑問嗎？我就是擔心稅務局那邊會有數(shù)據(jù)疑問的推送
樸老師
2022 04/24 11:48
同學你好
這個開通負數(shù)申報就沒事
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