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問題已解決
老師，金蝶軟件里面的凈利潤不等于未分配利潤相減數，是哪里的問題
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你好； 這個有可能是你們調整過跨年的損益科目。 走了以前年度損益調整或者是利潤分配調整分錄導致的； 或者是 你們損益科目沒有及時結轉 或者是你們報表公式出錯了。? ??
2022 04/24 09:33
84784987 
2022 04/24 09:35
老師，我們是走了前年度損益科目，這樣不想等要緊嗎
84784987
2022 04/24 09:36
老師，那這個不相等怎么把它調相等，還是說不用調
meizi老師 
2022 04/24 09:40
? 是的。這樣就是會造成不平衡的； 你系統(tǒng)軟件如果修改不了期初； 就記住這個差異即可。 不用去調整； 只是你申報稅務報表的時候 ；自己手動改下? 報表在報? ?
84784987
2022 04/24 09:42
老師，是不是把以前年度損益減掉就可以，還是說其他調法
meizi老師
2022 04/24 09:49
?你好；? ?直接去調整報表 你期初數據即可 ； 你賬上還是需要走以前年度損益調整科目 去處理跨年損益的? ?
84784987
2022 04/24 09:53
老師，比如我現在這個未分配利潤期末減期初是-3466529.04.然后利潤表凈利潤是-5532205.19，怎么調老師
meizi老師
2022 04/24 10:01
?你好；? 你去看看你動? 了那些科目 。? 對應的增加 和減少 期初就行了。? ??
84784987
2022 04/24 10:08
老師，第一次遇到這種情況，麻煩幫忙看下，這個怎么調整，列個式
meizi老師
2022 04/24 10:13
你調整了那筆分錄。? 單獨截圖 對應的分錄 ； 你截圖那么多 沒法看哦? ?
84784987
2022 04/24 10:17
老師，就兩筆分錄您看，麻煩老師列個式
meizi老師
2022 04/24 10:23
我怎么發(fā)覺你做的分錄都不對 ；? ? ? ??第一個圖里面管理費用? ?不會涉及調整的吧? ；? ? 只看? ?第一筆是嗎 ？? ?第二個圖又是什么業(yè)務? ?
84784987
2022 04/24 10:29
老師，一個是所得稅退稅費用，一個是年報調整
meizi老師
2022 04/24 10:35
?你好； 那你? 第一筆涉及； 你負債表里面 - 你貨幣資金增加；? 你 利潤分配? 欄次減少? ?；? 第二筆 年報調整你具體說下啥情況? ?
84784987
2022 04/24 10:40
老師第二個是財務費用資本化（年報調整），老師意思是這兩個我在期初未分配利潤里面減去就可以了對嗎？，老師還有一個問題那我在下一年度怎么把它調平，
meizi老師
2022 04/24 10:52
你好1.是的? 。? 2. 第二個是 財務費用資本化調整； 你描述下具體情況 。之前分錄做了那些；我才好判斷? ? ?
84784987
2022 04/24 10:55
老師，我就問您到了第二年凈利潤也是不平的，上個問題我明白了，
meizi老師
2022 04/24 11:05
凈利潤不平衡的； 你就去把你期初的? 凈利潤增加? ；? 你去增加? 下 ；? ?你 這個調整了第一筆 就導致你利潤增加了的? ?
84784987
2022 04/24 11:32
老師，我的意思是軟件里面需要調嗎？除了申報的報表需要手工調，其他的第二年，第三年，第四年一直都要手工調嗎？
meizi老師
2022 04/24 11:36
你好；我的意思是 你們賬上做憑證； 你系統(tǒng)軟件 肯定是改不了的 （因為我的系統(tǒng)都改不了 ） ； 你就到時報你稅務局 報表的時候 自己手動去改 ；? ??
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