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問題已解決
19年購原材料，已結(jié)轉(zhuǎn)成本，22年現(xiàn)在審計(jì)查賬結(jié)果不承認(rèn)，讓調(diào)整賬務(wù)，如何進(jìn)行處理？
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你好，具體是什么原因?qū)е碌牟怀姓J(rèn)呢?
2022 04/24 08:15
84784963 
2022 04/24 08:17
代開發(fā)票不行
鄒老師 
2022 04/24 08:17
你好，是虛開了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎？?
84784963
2022 04/24 08:18
業(yè)務(wù)是實(shí)際業(yè)務(wù)，代開的發(fā)票，說代開發(fā)票不行。讓調(diào)整
鄒老師
2022 04/24 08:19
你好，說代開發(fā)票不行（依據(jù)是什么呢）？
84784963
2022 04/24 08:19
代開的發(fā)票也是真發(fā)票
鄒老師
2022 04/24 08:20
你好，你所指的代開發(fā)票，是你們與對(duì)方發(fā)生交易，對(duì)方找另外一家單位給你們開具發(fā)票的意思嗎？
84784963
2022 04/24 08:28
19年采購的材料，業(yè)務(wù)員找的其他單位代開發(fā)票，發(fā)票是真實(shí)的。已入賬，已稅前扣除。
現(xiàn)在審計(jì)不承認(rèn)，說是虛開發(fā)票，讓調(diào)整。
不知道如何賬務(wù)處理
鄒老師
2022 04/24 08:28
你好，到底是不是虛開發(fā)票呢？
你所指的代開發(fā)票，是你們與對(duì)方發(fā)生交易，對(duì)方找另外一家單位給你們開具發(fā)票的意思嗎？
能給個(gè)正面回復(fù)嗎
84784963
2022 04/24 08:29
是老師您說的那種情況
鄒老師
2022 04/24 08:29
你好，那就是虛開發(fā)票。沒有按實(shí)際交易來開具發(fā)票，就是虛開。分錄是
借：營(yíng)業(yè)外支出 ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ，?貸：銀行存款
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