問(wèn)題已解決

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，匯算清繳調(diào)整去年多計(jì)提的費(fèi)用，1.匯算清繳的報(bào)表調(diào)增？2.財(cái)務(wù)報(bào)表也只要調(diào)整匯算清繳時(shí)的財(cái)務(wù)報(bào)表就可以嗎？3.匯算清繳當(dāng)月的調(diào)整分錄怎么做

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/23 11:34
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，財(cái)務(wù)報(bào)表不需要調(diào)整的，你只需要調(diào)整匯算清繳的納稅調(diào)整表就可以的。嗯，調(diào)整完你其實(shí)不需要做分錄的，知道吧。
2022 04/23 11:35
84785013
2022 04/23 11:48
當(dāng)月的分錄也不用做？那未分配利潤(rùn)不是跟賬上一直不一致了
李霞老師
2022 04/23 11:51
你好同學(xué)，沒(méi)事兒的，因?yàn)樵蹠?huì)計(jì)是會(huì)計(jì)，稅務(wù)是稅務(wù)會(huì)計(jì)和稅務(wù)是不一樣的。
84785013
2022 04/23 11:52
那小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，交21年的所得稅分錄怎么做
李霞老師
2022 04/23 11:54
嗯，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話，我跟你說(shuō)，正常如果跨年的話，應(yīng)該是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅，但是它會(huì)影響你那個(gè)利潤(rùn)分配那個(gè)科目，所以說(shuō)有的同學(xué)直接借的所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅也是可以的。
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