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實(shí)務(wù)
問題已解決
今年收到紅字發(fā)票，沖的是去年的收入，今年第一季度收入變負(fù)數(shù)了，要怎么申報(bào)稅啊
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你好，是增值稅怎么申報(bào)嗎？填寫你的負(fù)數(shù)銷售額合計(jì)，你這種得去稅務(wù)局申報(bào)，一般納稅人還是小規(guī)模的。
2022 04/22 14:58
84784985 
2022 04/22 15:00
服務(wù)業(yè)小規(guī)模普票，現(xiàn)在不知道這種情況怎么處理，是調(diào)賬還是直接負(fù)數(shù)申報(bào)，因?yàn)橐咔槎悇?wù)局停工了
84784985
2022 04/22 15:01
是所得稅，按正常紅字沖入賬，營業(yè)收入就變負(fù)數(shù)了
郭老師 
2022 04/22 15:03
你好，所得稅的話，你應(yīng)該在匯算清繳的時候減少你的所得稅，并不影響你今年的利潤。借利潤分配未分配利潤
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸應(yīng)收賬款做這個。
郭老師
2022 04/22 15:03
第一年的匯算清繳你做嗎？
郭老師
2022 04/22 15:03
二一年的匯算清交你做了。
84784985
2022 04/22 15:07
還沒做呢老師，那我按你的分錄一步就可以搞定了是嗎，因?yàn)槲覀兪欠?wù)業(yè)的，成本就是工資，工資已經(jīng)發(fā)出去了，沒法沖了，不影響吧
郭老師
2022 04/22 15:08
那你這個業(yè)務(wù)是取消嗎。你這樣做的話，你會不會收入小于成本？
84784985
2022 04/22 15:09
那我把這張1月的票放在1月的賬上做這筆分錄是嗎
84784985
2022 04/22 15:11
這個業(yè)務(wù)因?yàn)榭蛻艄镜归]了，事情做一半也沒做了，錢也沒收到，發(fā)票只能還給我們，收入已經(jīng)小于成本了
郭老師
2022 04/22 15:12
你好，對的是的，是這么做的。你這種有風(fēng)險(xiǎn)的，稅務(wù)局會問起來的。
84784985
2022 04/22 15:13
還有增值稅，這個季度含有專票和普票，被紅字沖下，導(dǎo)致增值稅報(bào)表都成負(fù)數(shù)了一直過不了，因?yàn)槭敲庹?，我就填了這個季度正數(shù)普票，交了專票金額，直接省略了紅字的數(shù)據(jù)，不知道可行嗎
84784985
2022 04/22 15:14
就是怕稅務(wù)局會問。。所以老師我現(xiàn)在這情況應(yīng)該怎么處理
郭老師
2022 04/22 15:16
增值稅的你最好不要這么弄，他是個負(fù)數(shù)的話，你去稅務(wù)局那邊申報(bào)。
郭老師
2022 04/22 15:17
主要是你做了無票收入之后，你再以后想紅沖的話就沒法紅沖了。
84784985
2022 04/22 15:20
我們因?yàn)橐咔槎悇?wù)局關(guān)門了，不知道什么時候才開。也不算無票收入把，因?yàn)槲覀兪欠?wù)業(yè)做垃圾清運(yùn)的，正數(shù)發(fā)票在去年3月，今年開了紅字沖去年的而已
郭老師
2022 04/22 15:22
那你應(yīng)該填寫負(fù)數(shù)不是嗎？你這樣的話增加了你的無票收入。你的增值稅銷售額虛增了。
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