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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我接收一個新公司，在錄期初余額的時候，有一項(xiàng)是進(jìn)項(xiàng)待抵扣的借方數(shù)是70065.91，當(dāng)我把期初余額都錄好后，試算也是平衡的，現(xiàn)在的問題是我查看上個月的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)，這個數(shù)是放在應(yīng)交稅費(fèi)那里，是負(fù)數(shù)的。但我錄好期初余額后，這個數(shù)據(jù)并沒有在資產(chǎn)負(fù)債表是應(yīng)交稅費(fèi)里，而是在其他流動資產(chǎn)里正確的應(yīng)該是要放到應(yīng)交稅費(fèi)里負(fù)數(shù)吧
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您好
重分類后到其他流動資產(chǎn)里是正確的
2022 04/22 13:03
84785008 
2022 04/22 13:04
那就可能不用管他了嗎？我就直接錄入憑證做帳就可以吧？
bamboo老師 
2022 04/22 13:05
是的?不用管他?直接錄入憑證做帳就可以
84785008
2022 04/22 13:06
好的。謝謝老師
bamboo老師
2022 04/22 13:07
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問！！
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