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問題已解決
老師你好，我接收一個新公司，在錄期初余額的時候，有一項是進項待抵扣的借方數(shù)是70065.91，當(dāng)我把期初余額都錄好后，試算也是平衡的，現(xiàn)在的問題是我查看上個月的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)，這個數(shù)是放在應(yīng)交稅費那里，是負(fù)數(shù)的。但我錄好期初余額后，這個數(shù)據(jù)并沒有在資產(chǎn)負(fù)債表是應(yīng)交稅費里，而是在其他流動資產(chǎn)里正確的應(yīng)該是要放到應(yīng)交稅費里負(fù)數(shù)吧
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您好
重分類后到其他流動資產(chǎn)里是正確的
2022 04/22 13:03
84785008 
2022 04/22 13:04
那就可能不用管他了嗎？我就直接錄入憑證做帳就可以吧？
bamboo老師 
2022 04/22 13:05
是的?不用管他?直接錄入憑證做帳就可以
84785008
2022 04/22 13:06
好的。謝謝老師
bamboo老師
2022 04/22 13:07
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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老師啊，應(yīng)交稅費期末余額反映在借方，是應(yīng)該放在資產(chǎn)負(fù)債表里“應(yīng)交稅費”（負(fù)數(shù)表示）還是覺得應(yīng)該放在‘其他流動資產(chǎn)’里啊
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進項發(fā)票太多放在了應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額里了，但資產(chǎn)負(fù)債表自動出表，應(yīng)交稅費為借方余額，負(fù)數(shù)太大，這樣能行嗎？怎么處理，有人說把待認(rèn)證進項放到其他非流動資產(chǎn)里，怎么放啊，他是應(yīng)交稅費二級科目，報表出來數(shù)肯定顯示應(yīng)交稅費為負(fù)數(shù)啊，這怎么處理？
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老師，應(yīng)交稅費借方金額放在資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動資產(chǎn)還在放在資產(chǎn)表應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)？
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資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費的期初余額是應(yīng)交稅費貸方發(fā)生額的累積數(shù)？
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應(yīng)交稅費，有期初余額是應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目，它有沒有期初余額？
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