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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，建筑業(yè)還賣(mài)產(chǎn)品，還提供建筑服務(wù)，只有提供異地建筑服務(wù)才預(yù)繳增值稅嗎？賣(mài)產(chǎn)品需要預(yù)繳增值稅嗎？如果提供異地建筑服務(wù)忘記預(yù)繳直接開(kāi)票了有什么影響嗎？
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如果是一般納稅人 建筑業(yè)賣(mài)產(chǎn)品按照13% 提供建筑服務(wù)按照9%，如果是小規(guī)模截止今年年底都是免稅！提供異地建筑服務(wù)，需要辦理外經(jīng)證（跨區(qū)域涉稅），賣(mài)產(chǎn)品無(wú)需預(yù)繳增值稅，需要在開(kāi)具發(fā)票最次當(dāng)月最右一天前辦理預(yù)繳手續(xù)，不得跨月，如果忘記了，稅收征管的稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)會(huì)行政處罰！
2022 04/22 08:44
84785012 
2022 04/22 08:49
老師，這個(gè)稅收征管的稅務(wù)局是業(yè)務(wù)發(fā)生地的稅局嗎？還是提供建筑服務(wù)的公司注冊(cè)地的稅局
秦楓老師 
2022 04/22 08:54
首選他們不會(huì)主動(dòng)找你 肯定是稅務(wù)局預(yù)警了 然后他們兩邊都有肯能會(huì)找你 大概率是項(xiàng)目所在地? 如果你上月票開(kāi)了 忘記去預(yù)繳 會(huì)導(dǎo)致你本月申報(bào)稅款外地預(yù)繳不能填 你需要全額在公司所在地繳納? 但是流程又是不對(duì)的 所以你抓緊去項(xiàng)目部所在地咨詢(xún)下? 這個(gè)怎么處理??
84785012
2022 04/22 08:58
老師，是2021.1月份開(kāi)的，已經(jīng)正常申報(bào)了，還用去預(yù)繳稅款嗎
秦楓老師
2022 04/22 09:02
你肯定在本地全額繳納了? 不符合規(guī)定的 你要去問(wèn)項(xiàng)目所在地稅務(wù)局或者你機(jī)構(gòu)所在地稅務(wù)局? 你都開(kāi)了外經(jīng)證? 他們說(shuō)沒(méi)事就沒(méi)事 學(xué)堂老師不負(fù)責(zé)征管? 你的操作方法說(shuō)不對(duì)的? 處罰不處罰有事沒(méi)事 以稅務(wù)局說(shuō)了算
84785012
2022 04/22 09:06
好的，謝謝老師
秦楓老師
2022 04/22 09:07
不客氣? 祝同學(xué)工作順利
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