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老師好，小企業(yè)會計準(zhǔn)則。自行補正21年增值稅。分錄怎么做？
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你好，是小規(guī)模在22年更正了21年的增值稅然后補稅了的話，根據(jù)補申報的收入補一筆分錄
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
? ? ?應(yīng)交增值稅-未交增值稅
繳納時
借：?應(yīng)交增值稅-未交增值稅
貸：銀行存款
2022 04/21 17:09
84785021 
2022 04/21 17:24
21匯算清繳的時候，這筆收入要填哪個表
堂堂老師 
2022 04/21 17:28
填A(yù)105000表收入類調(diào)整項目的 其他
84785021
2022 04/21 17:32
賬載0? ?稅收寫不含稅收入是嗎
84785021
2022 04/21 17:33
明年反著做嗎
堂堂老師
2022 04/21 17:36
是的 就是這樣填寫的
84785021
2022 04/21 17:36
好的，謝謝老師
堂堂老師
2022 04/21 17:37
不客氣~祝您工作順利
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