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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，收到稅務(wù) 六稅兩費(fèi)的退款，這么寫(xiě)分錄呢
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你好，收到稅務(wù) 六稅兩費(fèi)的退款
借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—某某稅款?
2022 04/21 15:52
84785023 
2022 04/21 15:54
那這個(gè)貸方數(shù)還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
鄒老師 
2022 04/21 15:54
你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)到稅金及附加?
84785023
2022 04/21 16:07
怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢，請(qǐng)寫(xiě)一個(gè)完整的分錄唄
鄒老師
2022 04/21 16:08
你好，收到稅務(wù) 六稅兩費(fèi)的退款
借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—某某稅款?
借：應(yīng)交稅費(fèi)—某某稅款 ，貸：稅金及附加?
84785023
2022 04/21 16:11
我之前交的這個(gè)稅是代扣代繳，發(fā)生稅款的時(shí)候是借：應(yīng)交稅費(fèi)～代扣代繳城建稅 及其他稅，貸：銀行存款，實(shí)際給客戶付款時(shí)，是貸應(yīng)交稅費(fèi)，沒(méi)有通過(guò)過(guò)稅金及附加科目，現(xiàn)在退稅了，要轉(zhuǎn)入稅金及附加嗎
鄒老師
2022 04/21 16:12
請(qǐng)分別對(duì)不同的問(wèn)題，進(jìn)行一題一問(wèn)，方便老師解答，謝謝配合。
84785023
2022 04/21 16:15
就是一個(gè)問(wèn)題，意思是，我之前給客戶做的代扣代繳的城建稅、教育費(fèi)附加，及地教和印花稅，現(xiàn)在由于六稅兩費(fèi)的政策，給退稅了，分錄怎么做
鄒老師
2022 04/21 16:16
你好，不是實(shí)際負(fù)擔(dān)的附加稅，而是代收代付的款項(xiàng)，是這個(gè)意思嗎?
84785023
2022 04/21 16:18
是的，是這個(gè)意思，因?yàn)槲业目蛻羰菄?guó)外的公司，這個(gè)退稅我不給她了，因?yàn)樯婕暗酵鈪R，請(qǐng)問(wèn)我怎么做分錄
鄒老師
2022 04/21 16:19
你好，代收代付的款項(xiàng)
借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—某某稅款?
借：應(yīng)交稅費(fèi)—某某稅款 ，貸：其他應(yīng)付款?
84785023
2022 04/21 16:21
這個(gè)稅我不給對(duì)方付了，記到其他應(yīng)付我怎么平賬呢，就幾百塊錢(qián)
鄒老師
2022 04/21 16:22
你好，那需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
借：其他應(yīng)付款 ，貸：營(yíng)業(yè)外收入?
84785023
2022 04/21 16:22
好的，謝謝老師
鄒老師
2022 04/21 16:24
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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